Selos de Validação
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Quarta-feira, 13.05.2026 - 16:40 |
Legislação Municipal
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LEI MUNICIPAL Nº 885, DE 11/11/1998
Autoriza abertura de Crdito Adicional Suplementar ao Oramento vigente, no valor de R$ 1.397.500,00 e d outras providncias.
O órgão governamental municipal realizou uma consulta online na área de saúde sobre o medicamento genérico Cialis – leia mais aqui, e Viagra – estude aqui. 30 de abril de 2024
A Cmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, Ovdio Constantino, Prefeito de Dois Vizinhos, em exerccio, sanciono a seguinte,
LEI:
Art. 1 Fica aberto ao oramento vigente o crdito adicional suplementar no valor de R$ 1.397.500,00 (Um milho, trezentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), de acordo com as especificaes a seguir:
| 01.00 |
PODER LEGISLATIVO |
| 01.01 |
CMARA MUNICIPAL |
| 01010012.001 |
Atividades da Cmara Municipal |
| 0020 - 3111.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
R$ 10.000,00 |
| 15824922.002 |
Assistncia e Previdncia |
|
| 0100 - 3113.00 |
Obrigaes Patronais |
R$ 10.000,00 |
| TOTAL DO RGO |
R$ 20.000,00 |
| |
| 02.00 |
GOVERNO MUNICIPAL |
| 02.01 |
SECRETARIA EXECUTIVA |
| 03070202.003 |
Atividades da Secretaria Executiva |
| 0110 - 3111.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
R$ 54.000,00 |
| 0180 - 3132.09 |
Diversos Servios |
R$ 30.000,00 |
| TOTAL DO RGO |
R$ 84.000,00 |
| |
| 03.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAO |
| 03.01 |
DEPTO DE RECURSOS HUMANOS |
| 15824922.007 |
Assistncia e Previdncia |
|
| 0370 - 3251.00 |
Inativos |
R$ 7.000,00 |
| |
| 03.02 |
DEPTO DE ADMINISTRAO |
| 03070212.009 |
Atividades do Depto de Administrao |
| 0420 - 3111.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
R$ 32.000,00 |
| 0490 - 3132.09 |
Diversos Servios |
R$ 100.000,00 |
| 0515 - 4210.00 |
Aquisio de Imveis |
R$ 210.000,00 |
| |
| 03070312.012 |
Aux Conselho Comunitrio Segurana |
| 0590 - 3231.01 |
Cons Com Seg Pbl Prot ao Menor |
R$ 1.500,00 |
| |
| TOTAL DO RGO |
R$ 350.500,00 |
| |
| 04.00 |
SECRETARIA DE FINANAS |
| 04.02 |
DEPTO DE CONTROLE INTERNO |
| 03080322.017 |
Atividades Depto de Controle Interno |
|
| 0770 - 3111.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
R$ 2.000,00 |
| |
| 03080332.018 |
Amort Encargos Dvida Interna |
|
| 0890 - 4351.00 |
Amortizao Dvida Contratada |
R$ 100.000,00 |
| |
| TOTAL DO RGO |
R$ 102.000,00 |
| |
| 05.00 |
SEC. AGRICULTURA, IND. E COMRCIO |
| 05.01 |
DEPTO DE AGRICULTURA E PECURIA |
| 04181112.023 |
Ativ. Depto de Agricultura e Pecuria |
|
| 1190 - 3120.09 |
Diversos Materiais |
R$ 15.000,00 |
| 1220 - 3132.09 |
Diversos Servios |
R$ 10.000,00 |
| 1230 - 4120.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
R$ 40.000,00 |
| |
| 05.02 |
DEPTO DE INDSTRIA E COMRCIO |
| 11623461.005 |
Incentivo Instalao de Indstrias |
|
| 1260 - 3132.09 |
Diversos Servios |
R$ 30.000,00 |
| |
| TOTAL DO RGO |
R$ 95.000,00 |
| |
| 06.00 |
SEC.EDUCAO,CULTURA,ESPORTES |
| 06.01 |
DEPTO DE ENSINO |
| 08421881.006 |
Manut e Des Ens Fund Valoriz Magistrio |
|
| 1390 - 3224.10 |
Contribuio ao FMDEFVM |
R$ 80.000,00 |
| |
| 08411902.029 |
Preparao Pr-Escolar |
|
| 1460 - 3111.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
R$ 19.000,00 |
| |
| 08421882.031 |
Atividades do Ensino Fundamental |
|
| 1530 - 3111.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
R$ 265.000,00 |
| 1580 - 3120.09 |
Diversos Materiais |
R$ 10.000,00 |
| 1610 - 3132.09 |
Diversos Servios |
R$ 20.000,00 |
| |
| 08421882.032 |
Manuteno Transporte Escolar |
|
| 1630 - 3132.07 |
Transporte Escolar |
R$ 80.000,00 |
| |
| TOTAL DO RGO |
R$ 474.000,00 |
| |
| 07.00 |
SECRETARIA DE SADE |
| 07.01 |
SECRETARIA DE SADE |
| 13754281.007 |
Fundo Municipal de Sade |
|
| 2000 - 3214.03 |
Contribuio ao FMS |
R$ 100.000,00 |
| |
| TOTAL DO RGO |
R$ 100.000,00 |
| |
| 08.00 |
SEC.DE ASSISTNCIA E PROM.SOCIAL |
| 08.01 |
SEC.DE ASSISTNCIA E PROM.SOCIAL |
| 15814832.043 |
Auxlio Entidades Beneficentes |
|
| 2060 - 3231.04 |
Subveno APMI |
R$ 18.000,00 |
| |
| 15814862.048 |
Ativ. Sec. Assistncia e Promoo Social |
|
| 2170 - 3111.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
R$ 16.000,00 |
| |
| TOTAL DO RGO |
R$ 34.000,00 |
| |
| 09.00 |
SEC.VIAO,OBRAS E SERV. URBANOS |
| 09.02 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| 10583281.018 |
Praas e Parques Pblicos |
|
| 2500 - 4110.00 |
Obras e Instalaes |
R$ 25.000,00 |
| |
| 13764481.025 |
Drenagem de Crregos Urbanos |
|
| 2570 - 4110.00 |
Obras e Instalaes |
R$ 55.000,00 |
| |
| 09.03 |
DEPTO DE SERVIOS URBANOS |
| 10600212.053 |
Manut Servios Utilidade Pblica |
|
| 2690 - 3111.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
R$ 18.000,00 |
| 2720 - 3120.09 |
Diversos Materiais |
R$ 20.000,00 |
| 2750 - 3132.09 |
Diversos Servios |
R$ 20.000,00 |
| |
| TOTAL DO RGO |
R$ 138.000,00 |
| |
| TOTAL GERAL |
R$ 1.397.500,00 |
Art. 2 Os recursos necessrios cobertura do presente crdito decorrero da anulao parcial de dotaes oramentrias a seguir especificadas, de conformidade com o item III, 1 do artigo 43 da Lei Federal n 4.320/64:
| 01.00 |
PODER LEGISLATIVO |
| 01.01 |
CMARA MUNICIPAL |
| 01010011.001 |
Aquisio de Veculos |
|
| 0010 - 4120.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
R$ 20.000,00 |
| |
| 01010012.001 |
Atividades da Cmara Municipal |
|
| 0040 - 3111.05 |
Vencimentos Pessoal |
R$ 25.000,00 |
| 0090 - 4260.00 |
Const Aum Cap Emp Comer Financ |
R$ 5.000,00 |
| |
| TOTAL DO RGO |
R$ 50.000,00 |
| |
| 02.00 |
GOVERNO MUNICIPAL |
| 02.02 |
COORDENAO DO PLANO DIRETOR |
| 03070212.004 |
Ativ Coordenao do Plano Diretor |
|
| 0230 - 3120.01 |
Aquis. Combustvel, Pneus e Peas |
R$ 3.000,00 |
| 0240 - 3120.09 |
Diversos Materiais |
R$ 2.000,00 |
| |
| TOTAL DO RGO |
R$ 5.000,00 |
| |
| 03.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAO |
| 03.01 |
DEPTO DE RECURSOS HUMANOS |
| 03070212.005 |
Ativ do Depto. de Recursos Humanos |
|
| 0290 - 3111.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
R$ 10.000,00 |
| 0320 - 3120.09 |
Diversos Materiais |
R$ 3.000,00 |
| 0330 - 3132.09 |
Diversos Servios |
R$ 2.000,00 |
| |
| 15824922.007 |
Assistncia e Previdncia |
|
| 0360 - 3113.03 |
FUNPREV |
R$ 83.000,00 |
| |
| 15844922.008 |
Contribuies ao PASEP |
|
| 0410 - 3280.00 |
P A S E P |
R$ 20.500,00 |
| |
| 03.02 |
DEPTO DE ADMINISTRAO |
| 03070212.009 |
Atividades do Depto de Administrao |
|
| 0450 - 3120.01 |
Aquis.de Combustvel, Pneus e Peas |
R$ 10.000,00 |
| 0460 - 3120.09 |
Diversos Materiais |
R$ 20.000,00 |
| 0480 - 3132.04 |
Consertos e Reparos |
R$ 5.000,00 |
| |
| 03070312.011 |
Anuidade para Inst Municipalistas |
|
| 0570 - 3224.01 |
Contribuies AMSOP |
R$ 3.000,00 |
| |
| 03.03 |
DEPTO DE COMPRAS E LICITAES |
| 03070212.014 |
Ativ. do Depto de Compras e Licitaes |
|
| 0610 - 3111.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
R$ 10.000,00 |
| 0620 - 3111.03 |
Outras Despesas Variveis |
R$ 1.000,00 |
| |
| 03.04 |
DEPTO DE MATERIAL E PATRIMNIO |
| 03070212.015 |
Ativ. do Depto de Material e Patrimnio |
|
| 0650 - 3111.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
R$ 5.000,00 |
| |
| TOTAL DO RGO |
R$ 172.500,00 |
| |
| 04.00 |
SECRETARIA DE FINANAS |
| 04.01 |
DEPTO DE RECEITA |
| 03080302.016 |
Atividades do Depto de Receita |
|
| 0710 - 3120.01 |
Aquis. de Combustvel, Pneus e Peas |
R$ 6.300,00 |
| |
| 04.02 |
DEPTO DE CONTROLE INTERNO |
| 03080322.017 |
Atividades Depto de Controle Interno |
|
| 0820 - 3192.00 |
Despesas Exerccios Anteriores |
R$ 8.000,00 |
| |
| 03080332.018 |
Amort Encargos Dvida Interna |
|
| 0840 - 3261.00 |
Juros da Dvida Contratada |
R$ 60.000,00 |
| 0850 - 3262.00 |
Outros Enc Dvida Contratada |
R$ 2.000,00 |
| 0870 - 3266.00 |
Encargos de Outras Dvidas |
R$ 25.000,00 |
| 0880 - 3267.00 |
Cor Mon Oper Cred Antecip Rec |
R$ 32.000,00 |
| |
| TOTAL DO RGO |
R$ 133.300,00 |
| |
| 05.00 |
SEC. AGRICULTURA, IND. E COMRCIO |
| 05.01 |
DEPTO DE AGRICULTURA E PECURIA |
| 04171031.002 |
Programa Desenv. e Conserv Ambiental |
|
| 0910 - 3131.00 |
Remunerao de Servios Pessoais |
R$ 2.000,00 |
| |
| 04181051.003 |
Prog Conserv Solos e Readeq Estradas |
|
| 0950 - 3120.01 |
Aquis. de Combustvel, Pneus e Peas |
R$ 6.000,00 |
| 0970 - 3132.08 |
Transporte de Calcrio |
R$ 5.000,00 |
| 0980 - 3132.09 |
Diversos Servios |
R$ 1.600,00 |
| |
| 04181121.004 |
Desenv. Comun Agrcolas - FUNDAG |
|
| 1000 - 3214.02 |
F U N D A G |
R$ 30.000,00 |
| |
| 04171042.021 |
Horto Florestal |
|
| 1080 - 3111.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
R$ 5.000,00 |
| |
| 04181112.022 |
Infra-Estrutura da Propriedade Agrcola |
|
| 1130 - 3120.01 |
Aquis. Combustvel, Pneus e Peas |
R$ 10.000,00 |
| |
| 04181112.023 |
Ativ. Depto de Agricultura e Pecuria |
|
| 1160 - 3111.02 |
Dirias |
R$ 3.000,00 |
| |
| 04181112.024 |
Subveno Emater |
|
| 1240 - 3231.02 |
Subveno Emater-PR |
R$ 500,00 |
| |
| 05.02 |
DEPTO DE INDSTRIA E COMRCIO |
| 11623462.026 |
Ativ. do Depto de Indstria e Comrcio |
|
| 1290 - 3111.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
R$ 6.000,00 |
| 1310 - 3111.03 |
Outras Despesas Variveis |
R$ 1.000,00 |
| |
| 11623462.057 |
Manut da Assoc Desenv Dois Vizinhos |
|
| 1355 - 3232.01 |
Subveno Assoc Desenv Dois Vizinhos |
R$ 53.000,00 |
| |
| TOTAL DO RGO |
R$ 123.100,00 |
| |
| 06.00 |
SEC.EDUCAO,CULTURA,ESPORTES |
| 06.01 |
DEPTO DE ENSINO |
| 08411852.028 |
Creches Municipais |
|
| 1400 - 3111.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
R$ 15.000,00 |
| 1420 - 3120.07 |
Material Didtico e Pedaggico |
R$ 10.000,00 |
| |
| 08421882.031 |
Atividades do Ensino Fundamental |
|
| 1540 - 3111.02 |
Dirias |
R$ 5.000,00 |
| 1570 - 3120.07 |
Material Didtico e Pedaggico |
R$ 40.000,00 |
| |
| 08421972.034 |
Centro Especializado Supletivo - CES |
|
| 1660 - 3120.07 |
Material Didtico e Pedaggico |
R$ 7.600,00 |
| |
| 08424922.035 |
Assistncia e Previdncia |
|
| 1690 - 3113.03 |
F U N P R E V |
R$ 130.000,00 |
| |
| 08452162.036 |
Escola do Campo |
|
| 1720 - 3111.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
R$ 5.000,00 |
| 1730 - 3120.07 |
Material Didtico e Pedaggico |
R$ 5.000,00 |
| 1760 - 4120.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
R$ 19.800,00 |
| |
| 08472352.037 |
Auxlio a Acadmicos |
|
| 1770 - 3254.01 |
Apoio Financeiro a Estudantes |
R$ 18.000,00 |
| |
| 08492522.038 |
Educao Especial |
|
| 1780 - 3111.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
R$ 27.000,00 |
| 1800 - 3120.07 |
Material Didtico e Pedaggico |
R$ 5.000,00 |
| |
| 06.02 |
DEPTO DE CULTURA |
| 08482472.040 |
Atividades do Depto de Cultura |
|
| 1850 - 3111.03 |
Outras Despesas Variveis |
R$ 2.000,00 |
| |
| 06.03 |
DEPTO DE ESPORTES E LAZER |
| 08462242.041 |
Ativ do Depto de Esportes e Lazer |
|
| 1900 - 3111.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
R$ 20.000,00 |
| 1940 - 3120.08 |
Material Esportivo |
R$ 5.000,00 |
| 1970 - 3132.04 |
Consertos e Reparos |
R$ 3.000,00 |
| |
| TOTAL DO RGO |
R$ 317.400,00 |
| |
| 08.00 |
SEC.DE ASSISTNCIA E PROM.SOCIAL |
| 08.01 |
SEC.DE ASSISTNCIA E PROM.SOCIAL |
| 15814871.008 |
Assist Comunitria e Gerao de Renda |
|
| 2010 - 3120.09 |
Diversos Materiais |
R$ 10.000,00 |
| 2020 - 3132.09 |
Diversos Servios |
R$ 5.000,00 |
| |
| 15814832.042 |
Assistncia Criana e Adolescente |
|
| 2030 - 3120.09 |
Diversos Materiais |
R$ 8.000,00 |
| 2040 - 3131.00 |
Remunerao de Servios Pessoais |
R$ 2.000,00 |
| 2050 - 3132.09 |
Diversos Servios |
R$ 8.000,00 |
| |
| 15814832.043 |
Auxlio Entidades Beneficentes |
|
| 2080 - 3231.07 |
Subveno Casa da Paz |
R$ 5.000,00 |
| |
| 15814832.045 |
Escola Profissionalizante e Abrigo |
|
| 2100 - 3120.09 |
Diversos Materiais |
R$ 5.000,00 |
| 2110 - 3132.09 |
Diversos Servios |
R$ 5.000,00 |
| 2120 - 4120.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
R$ 10.000,00 |
| |
| 15814852.046 |
Assistncia ao Idoso |
|
| 2130 - 3120.09 |
Diversos Materiais |
R$ 3.000,00 |
| 2140 - 3132.09 |
Diversos Servios |
R$ 5.000,00 |
| |
| 15814862.048 |
Ativ. Sec. Assistncia e Promoo Social |
|
| 2200 - 3120.01 |
Aquis. de Combustvel, Pneus e Peas |
R$ 8.000,00 |
| 2210 - 3120.09 |
Diversos Materiais |
R$ 10.000,00 |
| |
| 15814862.049 |
Benefcios Eventuais |
|
| 2250 - 3120.09 |
Diversos Materiais |
R$ 6.000,00 |
| 2260 - 3132.09 |
Diversos Servios |
R$ 10.000,00 |
| |
| 15814862.050 |
Enfrentamento Pobreza |
|
| 2270 - 3120.09 |
Diversos Materiais |
R$ 15.000,00 |
| 2280 - 3132.09 |
Diversos Servios |
R$ 15.000,00 |
| |
| TOTAL DO RGO |
R$ 130.000,00 |
| |
| 09.00 |
SEC.VIAO,OBRAS E SERV. URBANOS |
| 09.02 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| 08411851.011 |
Construo Creche |
|
| 2390 - 4110.00 |
Obras e Instalaes |
R$ 22.700,00 |
| |
| 08421881.012 |
Rede Fsica de Ensino |
|
| 2400 - 4110.00 |
Obras e Instalaes |
R$ 100.000,00 |
| |
| 08482471.015 |
Centro Cultural e Biblioteca |
|
| 2450 - 4120.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
R$ 20.000,00 |
| 2460 - 4210.00 |
Aquisio de Imveis |
R$ 16.500,00 |
| |
| 10512681.016 |
Extenso da Rede de Energia |
|
| 2470 - 4110.00 |
Obras e Instalaes |
R$ 5.000,00 |
| |
| 10573161.017 |
Conjunto Habitacional |
|
| 2480 - 4110.00 |
Obras e Instalaes |
R$ 10.000,00 |
| |
| 11623461.021 |
Infra-Estrutura - Parque Industrial |
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| 2530 - 4110.00 |
Obras e Instalaes |
R$ 100.000,00 |
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| 11633541.022 |
Parque de Exposies |
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| 2540 - 4110.00 |
Obras e Instalaes |
R$ 40.000,00 |
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| 13764481.024 |
Rede de Galerias Pluviais |
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| 2560 - 4110.00 |
Obras e Instalaes |
R$ 20.000,00 |
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| 13764491.026 |
Rede de Esgotos Sanitrios |
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| 2580 - 4110.00 |
Obras e Instalaes |
R$ 20.000,00 |
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| 15814851.029 |
Casa Lar Idosos |
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| 2620 - 4110.00 |
Obras e Instalaes |
R$ 10.000,00 |
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| 05221341.030 |
Extenso da Rede de Comunicao |
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| 2630 - 4110.00 |
Obras e Instalaes |
R$ 20.000,00 |
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| 10600212.052 |
Atividades do Depto de Obras |
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| 2670 - 3120.09 |
Diversos Materiais |
R$ 4.000,00 |
| 2680 - 3132.09 |
Diversos Servios |
R$ 3.000,00 |
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| 09.03 |
DEPTO DE SERVIOS URBANOS |
| 10600212.053 |
Manut. Servios Utilidade Pblica |
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| 2740 - 3132.04 |
Consertos e Reparos |
R$ 50.000,00 |
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| 10603252.054 |
Coleta e Processamento de Lixo |
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| 2770 - 3120.09 |
Diversos Materiais |
R$ 25.000,00 |
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| TOTAL DO RGO |
R$ 466.200,00 |
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| TOTAL GERAL |
R$ 1.397.500,00 |
Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.
Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos-PR, aos onze dias do ms de novembro de mil novecentos e noventa e oito, 37 de emancipao.
Ovdio Constantino
Prefeito em exerccio
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