Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Dois Vizinhos, para o Exercício Financeiro de 1978 discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em Cr$ 19.800.000,00 (Dezenove milhões e oitocentos mil cruzeiros) e fixa a despesa em igual importância.

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:
 

1	RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO
1.1	RECEITAS CORRENTES	Cr$ 15.377.000,00
	Receita Tributária	Cr$ 4.990.000,00
	Receita Patrimonial	Cr$ 30.000,00
	Receita Industrial	Cr$ 530.000,00
	Transferências Decorrentes	Cr$ 9.375.000,00
	Receitas Diversas	Cr$ 453.000,00
1.2	RECEITAS DE CAPITAL	Cr$ 4.423.000,00
	Operações de Crédito	Cr$ 700.000,00
	Alienação de bens móveis e imóveis	Cr$ 225.000,00
	Transferências de Capital	Cr$ 3.498.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA	Cr$ 19.800.000,00

 

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação constante dos quadros que integram esta Lei, e terá o seguinte desdobramento:
 

DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS
Programação à conta de Recursos do Tesouro	Cr$ 19.800.000,00
DESPESAS POR ÓRGÃOS
ÓRGÃO LEGISLATIVO	Cr$ 531.000,00
Câmara Municipal	Cr$ 531.000,00
ÓRGÃO EXECUTIVO	Cr$ 19.269.000,00
Gabinete do Prefeito	Cr$ 580.500,00
Secretaria do Planejamento	Cr$ 262.000,00
Assessoria Jurídica	Cr$ 106.000,00
Assessoria de Relações Públicas	Cr$ 230.000,00
Sub-Prefeituras	Cr$ 157.500,00
Departamento de Administração	Cr$ 1.578.000,00
Departamento de Finanças	Cr$ 3.858.000,00
Departamento de Engenharia e Urbanismo	Cr$ 6.560.200,00
Departamento de Educação e Cultura	Cr$ 5.012.900,00
Departamento de Saúde e Bem Estar Social	Cr$ 923.900,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	Cr$ 19.800.000,00

 

Art. 4º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a efetuar Operações de Crédito por antecipação da Receita dentro dos limites e na forma da Legislação vigente.

Art. 5º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito até o limite de Cr$ 700.000,00 (setecentos mil cruzeiros) para manter o equilíbrio orçamentário.

Art. 6º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares para atender a quaisquer despesas até o limite de 40% (quarenta por cento) da Despesa Orçamentária, servindo como recursos os constantes do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

Art. 7º As despesas com pessoal, material, serviços e encargos necessários a realização de obras, quando executadas por administração direta poderão correr à conta do elemento 4.1.1.0 - Obras Públicas.

Art. 8º Revogadas as disposições em contrário a presente Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 1978.
 
 
 
 

RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	15.377.000
1.1.0.0.00	Receita Tributária	4.990.000
1.1.1.0.00	Impostos	1.560.000
1.1.1.2.00	Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda	11.280.000
1.1.1.2.02	Imposto Predial Territorial Urbano	1.280.000
1.1.1.3.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação	280.000
1.1.1.3.06	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	280.000
1.1.2.0.00	Taxas	3.240.000
1.1.2.1.00	Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia	1.305.000
1.1.2.1.01	Licença Sobre Estabelecimentos Comerciais, Industriais de Produção ou Prestação de Serviços	290.000
1.1.2.1.02	Renovação de Licença Anual	920.000
1.1.2.1.03	Licença para o Comércio Eventual ou Ambulante	10.000
1.1.2.1.04	Licença para Execução de Obras Particulares e Instalações	50.000
1.1.2.1.05	Licença para Funcionamento em Horário Especial	5.000
1.1.2.1.06	Licença para aprovação e execução de Urbanização em Terrenos Particulares	10.000
1.1.2.1.07	Licença para Publicidade	10.000
1.1.2.1.08	Lincença para Ocupação de Áreas em Vias e Logradouros Públicos	5.000
1.1.2.1.09	Licença para o abate de gado fora do Matadouro Municipal	5.000
1.1.2.2.00	Taxa pela Prestação de Serviço	1.935.000
1.1.2.2.01	De Expedição	180.000
1.1.2.2.02	De Serviços Urbanos	450.000
1.1.2.2.03	De Serviços Diversos	25.000
1.1.2.2.04	De Pavimentação e Serviços Preparatórios	980.000
1.1.2.2.05	De Conservação de Estradas Municipais	300.000
1.1.3.0.00	Contribuição de Melhoria	190.000
1.2.0.0.00	Receita Patrimonial	30.000
1.2.3.0.00	Participação de Dividendos	30.000
1.2.3.1.00	Dividendos	30.000
1.3.0.0.00	Receita Industrial	530.000
1.3.9.0.00	Outras Receitas Industriais	530.000
1.3.9.1.00	Por Serviços Industriais Prestados a Munícipes	480.000
1.3.9.2.00	Outras Receitas	50.000
1.4.0.0.00	Transferências Correntes	9.375.000
1.4.1.0.00	Participação em Tributos Federais	3.450.000
1.3.1.2.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.000.000
1.4.1.3.00	Cota Parte do Imp. S/ Lubrif. e Combust. Líq. e Gasosos e Adici.	300.000
1.4.1.3.01	Cota Parte F.R.N	280.000
1.4.1.3.02	Cota Parte F.N.D.U.	20.000
1.4.1.4.00	Cota Parte da Taxa Rodoviária Única	150.000
Código	Especificações	Valor
1.4.2.0.00	Retorno de Imposto Territorial Rural	150.000
1.4.4.0.00	Participação em Tributos Estaduais	5.370.000
1.4.4.1.00	Participação no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias	5.370.000
1.4.6.0.00	Contribuições	400.000
1.4.6.1.00	Contribuições da União	50.000
1.4.6.2.00	Contribuições do Estado	250.000
1.4.6.9.00	Contribuições Diversas	100.000
1.4.9.0.00	Outras Transferências Correntes	5.000
1.5.0.0.00	Receitas Diversas	452.000
1.5.1.0.00	Multas	90.000
1.5.2.0.00	Indenizações e Restituições	35.000
1.5.3.0.00	Cobrança de Dívida Ativa	300.000
1.5.9.0.00	Outras Receitas Diversas	27.000
1.5.9.2.00	Mercados, Feiras e Matadouros	5.000
1.5.9.9.00	Outras Receitas	22.000
2.0.0.0.00	Receitas de Capital	4.423.000
2.2.0.0.00	Operações de Crédito	700.000
2.3.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	225.000
2.3.1.0.00	Alienação de Bens Móveis	220.000
2.1.2.0.00	Alienação de Bens Imóveis	5.000
Código	Especificações	Valor
2.5.0.0.00	Transferências de Capital	3.498.000
2.5.1.0.00	Participação em Tributos Federais	3.498.000
2.5.1.2.00	Cota Parte Fundo de Participação dos Municípios	3.013.000
2.5.1.3.00	Cota Parte de Imposto Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos Gasosos e Adicionais	475.000
2.5.1.3.01	Cota Parte F.R.N.	420.000
2.5.1.3.02	Cota Parte F.N.D.U.	55.000
2.5.1.5.00	Cota Parte de Imposto Único Sobre Minerais	10.000
	Resumo
	Receitas Corentes ........................................ Cr$ 15.377.000
	Receitas de Capital ........................................ Cr$ 4.423.000
	Total ??? ........................................ Cr$ 19.800.000

 

Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Projeto/Atividades
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01000000	Legislativo		531.000	531.000
01010000	Processo Legislativo		531.000	531.000
01010010	Ação Legislativa		531.000
03000000	Administração e Planejamento	286.000	6.103.000	6.389.000
03070000	Administração	200.000	2.069.000	2.269.000
03070200	Supervisão e Coordenação Superior		470.500
03070210	Administração Geral	200.000	1.24.500
03070230	Divulgação Oficial		358.000
03080000	Administração Financeira	86.000	3.772.000	3.858.000
03080210	Administração Geral		192.000
03080300	Administração de Receitas		303.000
03080320	Controle Interno	50.000	574.000
03080330	Dívida Interna		2.703.000
03080350	Participação Societária	36.000
03090000	Planejamento Governamental		262.000	262.000
03090400	Planejamento e Orçamentação		262.000
TOTAL

 
 

Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos/Atividades
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04000000	Agricultura		70.000	70.000
04180000	Promoção e Extenção Rural		70.000	70.000
04181110	Extenção Rural		70.000
06000000	Defesa Nacional e Segurança Pública		133.000	133.000
06280000	Defesa Terrestre		93.000	93.000
06281660	Operações Terrestres		93.000
06300000	Segurança Pública		40.000	40.000
06301740	Policiamento Civil		40.000
08000000	Educação e Cultura	640.000	4.372.900	5.012.900
08420000	Ensino de Primeiro Grau	190.000	4.323.500	4.513.500
08420210	Administração		340.500
08421880	Ensino Regular	190.000	3.903.000
08424270	Alimentação e Nutrição		80.000
08460000	Educação Física e Desportos	150.000		150.000
08462280	Parques Recreativos e Desportivos	150.000
08480000	Cultura	300.000	49.400	349.400
TOTAL

 

Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos/Atividades
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08480250	Edificações Públicas	250.000
08482470	Difusão Cultural	50.000	49.400
10000000	Habitação e Urbanismo	600.000	3.041.200	3.641.200
10070000	Administração		1.001.500	1.001.500
10070210	Administração Geral		1.001.500
10560000	Urbanismo	180.000		180.000
10585750	Vias Urbanas	180.000
10600000	Serviços de Utilidade Pública	420.000	2.039.700	2.459.700
10600210	Administração Geral	500.000	842.000
10603250	Limpeza Pública		640.400
10603260	Serviços Funerários	20.000	63.500
10603270	Iluminação Pública	250.000	342.00
10603280	Parques e Jardins	100.000	151.500
13000000	Saúde e Saneamento	230.000	8930900	1.123.900
13750000	Saúde	30.000	893.900	923.900
13750210	Administração Geral		271.000
TOTAL

 

Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos/Atividades
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13754280	Assistência Médica e Santária	30.000	370.000
13754860	Assistência Social Geral		252.000
13760000	Saneamento	200.000		200.000
13764480	Saneamento Geral	200.000
15000000	Assistência e Previdência		180.000	180.000
15810000	Assistência		20.000	20.000
15814830	Assistência ao Menor		20.000
15840000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público		160.000	160.000
15844940	Previdência Social ao Servidor Público		160.000
16000000	Transporte	200.000	2.519.000	2.719.000
16880000	Transporte Rodoviário	200.000	2.519.000	2.719.000
16885340	Estradas Vicinais	200.000	2.519.000
TOTAL		1.956.000	17.844.000	19.800.000

 

Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Categorias Econônicas
Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
01000000	Legislativo	456.000	75.000	531.000
01010000	Processo Legislativo	456.000	75.000	531.000
01010010	Ação Legislativa	456.000	75.000
03000000	Administração e Planejamento	4.296.500	2.092.500	6.389.000
03070000	Administração	1.973.000	296.000	2.269.000
03070200	Supervisão e Coordenação Superio	439.500	31.000
03070210	Administração Geral	192.000
03070230	Divulgação Oficial	358.000
03080000	Administração Financeira	2.066.500	1.791,500	3.858.000
03080210	Administração Geral	192.000
03080300	Administração de Receitas	303.000
03080320	Controle Interno	554.000	70.000
03080330	Dívida Interna	1.017.500	1.685.500
03080350	Participação Societária		36.000
03090000	Planejamento Governamental	257.000	5.000	262.000
TOTAL

 

Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Categorias Econônicas
Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
04090400	Planejamento e Orçamentação	257.000	5.000
????????	Agricultura	70.000		70.000
????????	Promoção e Extenção Rural	70.000		70.000
04151110	Extenção Rural	70.000
06000000	Defesa Nacional e Segurança Pública	133.000		133.000
06280000	Defesa Terrestre	93.000		93.000
06281660	Operações Terrestres	93.000
06300000	Segurança Pública	40.000		40.000
06301740	Policiamento Civil	40.000
08000000	Educação e Cultura	4.372.900	640.000	5.012.900
08420000	Ensino de Primeiro Grau	4.323.500	190.000	4.513.500
08420210	Administração	340.500
08421880	Ensino Regular	2.903.000	190.000
08424270	Alimentação e Nutrição	80.000
08460000	Educação Física e Desportos		150.000	150.000
TOTAL

 

Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Categorias Econônicas
Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
08462280	Parques Recreativos e Desportivos		150.000
08480000	Cultura	49.400	300.000	349.400
08480250	Edificações Públicas		250.000
08482470	Difusão Cultural	49.400	50.000
10000000	Habitação e Urbanismo	2.991.200	650.000	3.641.200
10070000	Administração	951.500	50.000	1.001.500
10070210	Administração Geral	951.000	50.000
10580000	Urbanismo		180.000	180.000
10585750	Vias Urbanas		180.000
10600000	Serviços de Utilidade Pública	2.039.700	420.000	2.459.700
10600210	Administração Geral	42.300	50.000
10603250	Limpeza Pública	640.400
10603260	Serviços Funerários	63.500	20.000
10603270	Iluminação Pública	342.000	250.000
10603280	Parques e Jardins	151.500	100.000
TOTAL

 

Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Categorias Econônicas
Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
13000000	Saúde e Saneamento	880.900	243.000	1.123.900
13750000	Saúde	880.900	43.000	923.900
137502100	Administração Geral	271.000
13754280	Assistência Médica e Sanitária	357.000	43.000
13754860	Assitência Social Geral	252.900
13760000	Saneamento		200.000	200.000
13764480	Saneamento Geral		200.000
15000000	Assistência e Previdência	180.000		180.000
15810000	Assistência	20.000		20.000
15814830	Assistência ao Menor	20.000
15840000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	160.000		160.000
15844940	Previdência Social ao Servidor Público	160.000
16000000	Transporte	2.469.000	250.000	2.719.000
TOTAL

 

Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Categorias Econônicas
Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
16880000	Transporte Rodoviário	2.469.000	250.000	2.719.000
16885340	Estradas Vicinais	2.469.000	250.000
TOTAL		15.849.500	3.950.000	19.800.000

 

Natureza de Despesa - Consolidação Geral
Código		Especificação	Sub- Elem. e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			15.849.500
3.1.0.0		Despesas de Custeio			13.061.000
3.1.1.0		Pessoal		7.656.500
3.1.1.1		Pessoal Civil	7.656.500
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.376.000
	02	Despesas Variáveis	280.500
3.1.2.0		Material de Consumo		2.798.500
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		1.902.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	500.500
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	1.401.500
3.1.4.0		Encargos Diversos		684.000
3.1.5.0		Despesas de Exercícios Anteriores		20.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			2.788.500
3.2.1.0		Subvenções Sociais		90.000
3.2.3.0		Transferências de Assistência e Previdência Social		20.000
3.2.3.3		Salário Família	20.000
3.2.4.0		Juros		1.017.500
3.2.4.2		Juros de Empréstimo	1.017.500
	01	Empréstimos Internos		1.017.500
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		1.461.000
3.2.7.0		Diversas Transferências Correntes		200.000
3.2.7.3		Entidades Estaduais	70.000
3.2.7.5		Pessoas	50.000
3.2.7.9		Diversas	80.000
4.0.0.0		Despesas de Capital			3.950.500
4.1.0.0		Investimentos			2.129.000
4.1.1.0		Obras Públicas		1.408.000
4.1.3.0		Equipamentos e Instalações		415.000
4.1.4.0		Material Permanente		306.000
4.2.0.0		Inversões Financeiras			136.000
4.2.1.0		Aquisição de Imóveis		100.000
4.2.2.0		Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras		36.000
4.3.0.0		Transferências de Capital			1.685.500
4.3.1.0		Amortização		1.685.500
4.3.1.1		Amortização da Dívida Ativa	1.685.500
	01	Fundada Interna	1.685.500

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Fin.	Transf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total Geral
9.117.500	6.732.000	15.849.500	2.129.000	136.000	1.685.500	3.950.500	19.800.000

 
 

Órgão: 01.00 - Câmara Municipal			Programa de Trabalho do Órgão
Unidade Orçamentária: ??.01 - Câmara Municipal
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Legislativa		531.000	531.000
	Processo Legislativo		531.000	531.000
	Ação Legislativa		531.000	531.000
0101.01010012.01	Atividade Legislativas		531.000
TOTAL			531.000	531.000

 
 

Órgão: 01.00 - Câmara Municipal			Programa de Trabalho do Órgão
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01000000	Legislativa		531.000	531.000
01010000	Processo Legislativo		531.000	531.000
01010010	Ação Legislativa		531.000
TOTAL			531.000	531.000

 
 

Órgão: 01.00 - Câmara Municipal			Natureza de Despesa
Unidade Orçamentária: 0101- Câmara Municipal
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			456.000
3.1.0.0		Despesas de Custeio			433.000
3.1.1.0		Pessoal		227.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	227.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	222.000
	02	Despesas Variáveis	5.000
3.1.2.0		Material de Consumo		25.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		85.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	24.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	61.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		96.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			23.000
3.2.1.0		Subvenções Sociais		20.000
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		3.000
4.0.0.0		Despesas de Capital			75.000
4.1.0.0		Investimentos			75.000
4.1.3.0		Equipamqntos e Instalações		30.000
4.1.4.0		Material Pernamente		45.000

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total Geral
230.000	226.000	456.000	75.000	-:-	-:-	75.000	531.000

 

Órgão: 01.00 - Cãmara Municipal	Código - 01.01
Unidade: 0101 - Câmara Municipal
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0101.01010012.01	Atividades Legislativas
	Atendimento ao disposto nos artigos nº 59, 60 e 61, da Lei Orgânica dos Municípios do Estado do Paraná.	531.000
TOTAL		531.000

 

Órgão: 02.00 - Gabinete do Prefeito			Programa de Trabalho do Órgão
Código	Especificações	Projetos	Atividades	Total
03000000	Administração e Planejamento		470.500	470.500
03070000	Administração		470.500	470.500
03070200	Supervisão e Coordenação Geral		470.500
04000000	Agricultura		70.000	70.000
04180000	Promoção e Extenção Rural		70.000	70.000
04181110	Extensão Rural		70.000	70.000
06000000	Defesa Nacional e Segurança Pública		40.000	40.000
06300000	Segurança Pública		40.000	40.000
06301740	Policiamento Civil		40.000
TOTAL			580.500	580.500

 
 

Órgão: 02.00 - Gabinete do Prefeito			Programa de Trabalho
Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito
Código	Especificações	Projetos	Atividades	Total
	Administração e Planejamento		470.500	470.500
	Administração		470.500	470.500
	Supervisão e Coordenação Superior		470.500	470.500
0201.03070202.02	Assessoramento Superior		470.500
	Agricultura		70.000	70.000
	Promoção e Extenção Rural		70.000	70.000
	Extensão Rural		70.000	70.000
0201-04181112.39	Convênio com a Acarpa		70.000
	Defesa Nacional e Segurança Pública		40.000	40.000
	Segurança Pública		40.000	40.000
	Policiamento Civil		40.000	40.000
0201.06301742.03	Convênio com a Secretaria de Segurança Pública		40.000
TOTAL			580.500	580.500

 
 

Órgão: 02.00 - Gabinete do Prefeito			Natureza de Despesa
Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito
Código		Especificações	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			479.500
3.1.0.0		Despesas de Custeio			409.500
3.1.1.0		Pessoal		259.500
3.1.1.1		Pessoal Civil	259.500
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	229.500
	02	Despesas Variáveis	30.000
3.1.2.0		Material de Consumo		30.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		10.000
3.1.3.2		Outros Seviços de Terceiros	10.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		110.000-
3.2.0.0		Transferências Correntes			140.000
3.2.1.0		Subvenções Sociais		70.000
3.2.7.0		Diversas Transferências Correntes		70.000
3.2.7.9		Entidades Estudantes	70.000
4.0.0.0		Despesas de Capital			31.000
4.1.0.0		Investimentos			31.000
4.1.3.0		Equipamentos e Instalações		30.000
4.1.4.0		Material Permanente		1.000

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total Geral
259.000	290.000	549.500	31.000	-:-	-:-	31.000	580.500

 

Órgão: 02.00 - Gabinete do Prefeito		código 02.01
Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0201.03070202.02	Assessoramento Superior
	Assessorar, coordenar e supervisionar as atividades do Gabinete, auxiliando o Prefeito em sua representação política e social.	470.500
C0201.0418111.39	Convênio com a Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná.
	Transferência de recursos financeiros e associação de crédito e assistência Rural do Paraná, que tem como objetivo primorial, promover o homem rural como elemento ativo do processo de desenvolvimento.	70.000
0201.06301741.03	Convênio com a Secretaria de Segurança Pública
	auxiliar a polícia Civil no seu desempenho	40.000
TOTAL		580.500

 
 
 

Órgão: 03.00 - Secretaria de Planejamento			Programa de Trabalho do Órgão
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03000000	Administração e Planejamento		262.000	262.000
03090000	Planejamento Governamental		262.000	262.000
03090400	Planejamento e Organização		262.000
TOTAL			262.000	262.000

 
 

Órgão: 03.00 - Secretaria de Planejamento			Programa de Trabalho
Unidade Orçamentária: 03.01 - Assessoria de Planejamento
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Administração e Planejamento		262.000	262.000
	Planejamento Governamental		262.000	262.000
	Planejamento e Orçamentação		262.000	262.000
0301.03090402.04	Coordenação de Planejamento		262.000
TOTAL			262.000	262.000

 
 
 

Órgão: 03.00 - Secretaria de Planejamento			Natureza de Despesa
Unidade Orçamentária: 03.01 - Assessoria de Planejamento
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			257.000
3.1.0.0		Despesas de Custeio			257.000
3.1.1.0		Pessoal		220.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	220.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000
	02	Despesas Variáveis	40.000
3.1.2.0		Material de Consumo		2.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		30.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	20.000
3.1.3.2		Outros Serviços de terceiros	10.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		5.000
4.0.0.0		Despesas de Capital			5.000
4.1.0.0		Investimentos			5.000
4.1.4.0		Material Permanente		5.000

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total Geral
220.000	37.000	257.000	5.000	-:-	-:-	5.000	262.000

 

Órgão: 03.00 - Secretaria de Planejamento		Código 03.01
Unidade: 03.01 - Assessoria de Planejamento
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0301.03090402.04	Coordenação do Planejamento
	Coordenação e supervisão do sistema de planejamento e orçamento, mediante: a) elaboração e controle da execução de planos, programas de trabalho e orçamento; b) aperfeiçoamento de métodos e rotinas; c) manutenção de um sistema de informação para programação.	262.000
TOTAL		262.000

 

Órgão: 04.00 - Assessoria Jurídica			Programa de Trabalho do Órgão
Código	Especificações	Projetos	Atividades	Total
03000000	Administração		106.000	106.000
03070000	Administração		106.000	106.000
03070210	Administração Geral		106.000
TOTAL			106.000	106.000

 

Órgão: 04.00 - Assessoria Jurídica			Código 04.01
Unidade: 04.01 - Assessoria Jurídica
Código	Especificações	Projetos	Atividades	Total
	Administração e Planejamento		106.000	106.000
	Administração		106.000	106.000
	Administração Geral		106.000	106.000
0401.03070212.05	Processamento de Causas		106.000
TOTAL			106.000	106.000

 

Órgão: 04.00 - Assessoria Jurídica			Natureza de Despesa
Unidade: 04.01 - Assessoria Jurídica
Código		Especificações	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			106.000
3.1.0.0		Despesas de Custeio			106.000
3.1.1.0		Pessoal		92.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	92.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	87.000
	02	Despesas Variáveis	5.000
3.1.2.0		Material de Consumo		10.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		2.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	1.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	1.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		2.000

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total Geral
92.000	14.000	106.000	-:-	-:-	-:-	-:-	106.000

 

Órgão: 04.00 - Assessoria Jurídica		Código 04.01
Unidade: 04.01 - Assessoria Jurídica
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0401.03070212.05	Processamento de Causas
	Proceder o ajuizamento de processos em todas as suas instâncias	106.000
TOTAL		106.000

 

Órgão: 05.00 - Assessoria de Relações Públicas			Programa de Trabalho do Órgão
Código	Especificações	Projetos	Atividades	Total
03000000	Administração e Planejamento		230.000	230.000
03070000	Administração		230.000	230.000
03070230	Divulgação Oficial		230.000
TOTAL			230.000	230.000

 
 

Órgão: 05.00 - Assessoria de Relações Públicas			Programa de Trabalho
Unidade Orçamentária: 05.01 - Assessoria de Relações Públicas
Código	Especificações	Projetos	Atividades	Total
	Administração e Planejamento		230.000	230.000
	Administração		230.000	230.000
	Divulgação Oficial		230.000	230.000
0501.0307232.06	Serviços de Relações Públicas		230.000
TOTAL			230.000	230.000

 

Órgão: 05.00 - Assessoria de Relações Públicas			Natureza de Despesa
Unidade Orçamentária: 05.01 - Assessoria de Relações Públicas
Código		Especificações	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas correntes			230.000
3.1.0.0		Despesas de Custeio			230.000
3.1.1.0		Pessoal		170.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	170.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000
	02	Despesas Variáveis	20.000
3.1.2.0		Material de Consumo		20.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		35.000
3.1.3.2		Remuneração de Serviços Pessoais	5.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		5.000

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total Geral
170.000	60.000	230.000	-:-	-:-	-:-	-:-	230.000

 

Órgão: 05.00 - Assessoria de Relações Públicas		Código 05.01
Unidade: 05.01 - Assessoria de Relações Públicas
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0501.03070232.06	Serviços de Relações Públicas
	Elaborar, coordenar e publicar atos oficiais da administração	230.000
TOTAL		230.000

 

Órgão: 06.00 - Sub-Prefeitura			Programa de Trabalho do Órgão
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03000000	Administração		157.500	157.500
03070000	Administração		157.500	157.500
03070210	Administração Geral		157.500
TOTAL			157.500	157.500

 

Órgão: 06.00 - Sub-Prefeitura			Programa de Trabalho
Unidade Orçamentária: 06.01 - Sub-Prefeitura - Boa Esperança do Iguaçú
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Administração e Planejamento		52.500	52.500
	Administração		52.500	52.500
	Administração Geral		52.500	52.500
0601.03070212.07	Assessoramento Administrativo no Distrito de Boa Esperança do Iguaçú		52.500
TOTAL			52.500	52.500

 

Órgão: 06.00 - Sub-Prefeitura			Natureza de Despesa
Unidade Orçamentária: 06.01 - Sub-Prefeitura - Boa Esperança do Iguaçú
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			52.500
3.1.0.0		Despesas de Custeio			52.500
3.1.1.0		Pessoal		51.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	51.000
	01	Vencimento e Vantagens Fixas	49.500
	02	Despesas Variáveis	1.500
3.1.2.0		Material de Consumo		1.500
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		500
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	500
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	500

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total Geral
51.000	1.500	52.500	-:-	-:-	-:-	-:-	52.500

 

Órgão: 06.00 - Sub-Prefeitura		Código 06.01
Unidade: 06.01 - Sub-Prefeitura - Boa Esperança do Iguaçú
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0601.03070212.07	Assessoramento Administrativo no Distrito de Boa Esperança do Iguaçú
	Coordenar, executar e supervisionar o desempenho operacional das atividades administrativas, auxiliando na política econônica-social desenvolvida pelo Município no Distrito	52.500
TOTAL		52.500

 

Órgão: 06.00 - Sub-Prefeitura			Programa de Trabalho
Unidade Orçamentária: 06.02 - Sub-Prefeitura - Cruzeiro do Iguaçú
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Administração e Planejamento		52.500	52.500
	Administração		52.500	52.500
Administração Geral		52.500	52.500
0602.03070212.08	Assessoramento Administrativo no Distrito de Cruzeiro Iguaçú		52.500
TOTAL			52.500	52.500

 

Órgão: 06.00 - Sub-Prefeitura			Natureza de Despesa
Unidade Orçamentária: 06.02 - Sub-Prefeitura - Cruzeiro do Iguaçú
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			52.500
3.1.0.0		Despesas de Custeio			52.500
3.1.1.0		Pessoal		51.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	51.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	49.500
	02	Despesas Variáveis	1.500
3.1.2.0		Material de Consumo		500
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		1.500
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	500
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	500

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total Geral
51.000	1.500	52.500	-:-	-:-	-:-	-:-	52.500

 

Órgão: 06.00 - Sub-Prefeitura		Código 06.02
Unidade: 06.02 - Sub-Prefeitura - Cruzeiro do Iguaçú
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0602.03070212.08	Assessoramento Administrativo no Distrito de Cruzeiro do Iguaçú
	Coordenar, executar e supervisionar o desempenho operacional das atividades administrativas, auxiliando na política econômica-social desenvolvida pelo Município no Distrito.	52.500
TOTAL		52.500

 

Órgão: 06.00 - Sub-Prefeitura			Programa de Trabalho
Unidade Orçamentária: 06.03 - Sub-Prefeitura - Foz do Chopin
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Administração e Planejamento		52.500	52.500
	Administração		52.500	52.500
	Administração Geral		52.500	52.500
0603.03070212.09	Assessoramento Administrativo no Distrito de Foz do Chopin		52.500
TOTAL			52.500	52.500

 
 

Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			52.500
3.1.0.0		Despesas de Custeio			52.00
3.1.1.0		Pessoal		51.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	51.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	49.500
	02	Despesas Variáveis	1.500
3.1.2.0		Material de Consumo		500
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		1.500
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	500
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	500

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total Geral
51.000	1.500	52.500	-:-	-:-	-:-	-:-	52.500

 

Órgão: 06.00 - Sub-Prefeitura		Código 06.03
Unidade Orçamentária: 06.03 - Sub-Prefeitura - Foz do Chopin
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0603.03070212.09	Assessoramento Administrativo no Distrito de Foz do Chopin
	Coordenar, executar e supervisionar o desempenho operacional das atividades administrativas, auxiliando na política econômica-social desenvolvida pelo Município no Distrito	52.500
TOTAL		52.500

 
 

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03000000	Administração e Planejamento	200.000	1.105.000	1.305.000
03070000	Administração	200.000	1.105.000	1.305.000
03070210	Administração Geral	200.000	977.000
03070230	Divulgação Oficial		128.000
06000000	Defesa Nacional e Segurança Pública		93.000	93.000
06280000	Defesa Terrestre		93.000	93.000
06281660	Operações Terrestres		93.000
15000000	Assistência e Previdência		180.000	180.000
15810000	Assistência		20.000	20.000
15814830	Assistência ao Menor		20.000
15840000	Programa de Formação do Patr. Serv. Público		160.000	160.000
15844940	Previdência Social ao Serv. Público		160.000
TOTAL		200.000	1.378.000	1.578.000

 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administração			Programa de Trabalho
Unidade Orçamentária: 07.01 - Administração
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Administração e Planejamento	50.000	248.000	298.000
	Administração	50.000	248.000	298.000
	Administração Geral	50.000	248.000	298.000
0701.03070212.10	Serviços de Administração Geral		248.000
0701.03070211.01	Conclusão do Paço Municipal	50.000
TOTAL		50.000	248.000	298.000

 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administração			Natureza de Despesa
Unidade Orçamentária: 07.01 - Administração
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			233.000
3.1.0.0		Despesas de Custeio			226.000
3.1.1.0		Pessoal		116.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	116.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	101.000
	02	Despesas Variáveis	15.000
3.1.2.0		Material de Consumo		5.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		85.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços de Terceiros	5.000
3.?.?.?		Encargos Diversos		20.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			7.000
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		7.000
4.0.0.0		Despesas de Capital			65.000
4.1.0.0		Investimentos			65.000
4.1.1.0		Obras Públicas		50.000
4.1.3.0		Equipamentos e Instalações		5.000
4.1.4.0		Material Permanente		10.000

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total Geral
123.000	110.000	233.000	65.000	-:-	-:-	65.000	298.000

 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administração		Código 07.01
Unidade: 07.01 - Administração
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0701.03070212.10	Serviços de Administração Geral
	Planejar o desempenho operacional, coordenar, executar e supervisionar os serviços administrativos e as atividades de apoio necessários ao equilibrado funcionamento da unidade.	248.000
0701.03070211.01	Conclusão do Paço Municipal
	Concluir a construção do Paço Municipal	50.000
TOTAL		298.000

 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administração
Unidade Orçamentária: 07.02 - Divisão de Recursos Humanos
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Administração e Planejamento		126.000	126.000
	Administração		126.000	126.000
	Administração Geral		126.000	126.000
0702.03070212.11	Serviços de Administração de Pessoal		126.000
	Assistência e Previdência		180.000	180.000
	Assistência		20.000	20.000
	Assistência ao Menor		20.000	20.000
0702.15814832.12	Salário Família		20.000
	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público		160.000	160.000
	Previdência Social ao Servidor Público		160.000	160.000
0702.15844942.13	Contribuição ao Pasep		160.000
TOTAL			306.000	306.000

 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administrações Unidade Orçamentária: 07.02 - Divisão de Recursos Humanos			Natureza da Despesa
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			306.000
3.1.0.0		Despesas de Custeio			116.000
3.1.1.0		Pessoal		51.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	51.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas		46.000
	02	Despesas Variáveis	5.000
3.1.2.0		Material de Consumo		30.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		30.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	10.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	20.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		5.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			190.000
3.2.3.0		Transferências de Assistência Social		20.000
3.2.3.3		Salário Família	20.000
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		170.000

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Tranf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total Geral
241.000	65.000	306.000	-:-	-:-	-:-	-:-	300.000

 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administrações Unidade: 07.02 - Divisão de Recursos Humanos		Código: 07.02
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0702.03070212.11	Serviços de Administração de Pessoal Planejar, coordenar, controlar e executar e supervisionar de acordo com a legislação, normas e instruções vigentes ás atividades próprias de pessoal, objetivando a racional e produtiva utilização dos recursos humanos efetivos.	126.000
0702.15814832.12	Salário Família Pagar salário família ao pessoal estatutário.	20.000
0702.15844942.13	Contribuição ao PASEP Cumprimento das disposições do Decreto n° 71.618 de 26/12/72.	160.000
Total		306.000

 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administrações Unidade Orçamentária: 07.03 - Divisão de Material
	Administração e Planejamento	150.000	321.000	474.000
	Administração	150.000	321.000	371.000
	Administração Geral	150.000	321.000	472.000
0703.03070212.14	Serviços de Administração Geral		321.000	321.000
0703.03070211.02	Aquisição de Imóveis	100.000		100.000
0703.03070211.03	Reequipamento da Unidade	50.000		50.000
Total		150.000	321.000	471.000

 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administrações Unidade Orçamentária: 07.02 - Divisão de Recursos Humanos			Natureza da Despesa
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			271.000
3.1.0.0		Despesas de Custeio			238.000
3.1.1.0		Pessoal		163.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	163.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas		153.000
	02	Despesas Variáveis	10.000
3.1.2.0		Material de Consumo		50.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		20.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	10.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	10.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		5.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			33.000
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		33.000
4.0.0.0		Despesas de Capital			200.000
4.1.0.0		Investimentos			100.000
4.1.3.0		Equipamentos e Instalações		50.000
4.1.4.0		Material Permanente		50.000
4.2.0.0		Inversões Financeiras			100.000
4.2.1.0		Aquisição de Terrenos		100.000

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Tranf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total Geral
196.000	75.000	271.000	100.000	100.000	-:-	200.000	471.000

 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administrações Unidade: 07.03 - Divisão de Material
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0703.03070212.14	Serviços de Administração Geral Coordenar, orientar, supervisionar as atividades administrativas, particularmente ao que se refere a compra, distribuição de materiais e controle do patrimônio de bens móveis, promovendo o atendimento dos pedidos de material. Proceder o cadastramento e controle das fichas patrimoniais.	321.000
0703.03070211.02	Aquisição de Imóveis Aquisição de bens móveis para construção de obras Públicas.	100.?00
0703.03070211.03	Reequipamento da Unidade Aquisição de equipamento para a unidade.	50.000
TOTAL		471.000

 

Unidade Orçamentária: ??? ???
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Administração e Planejamento		128.000	128.000
	Administração		128.000	128.000
	Divulgação Oficial
0704.03070232.15	Serviços de Divulgações		128.000	128.000
TOTAL			128.000	128.000

 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administrações Unidade Orçamentária: 07.02 - Divisão de Recursos Humanos			Natureza da Despesa
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			128.000
3.1.0.0		Despesas de Custeio			115.500
3.1.1.0		Pessoal		57.500
3.1.1.1		Pessoal Civil	57.500
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas		56.000
	02	Despesas Variáveis	1.500
3.1.2.0		Material de Consumo		50.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		5.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	3.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	3.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		3.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			12.500
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		12.500

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Tranf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total Geral
70.000	58.000	128.000	-:-	-:-	-:-	-:-	128.000

 

Unidade: 07.04 - Divisão Administrativa
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0704.03070232.15	Serviços de Divulgações Executar os serviços de expediente geral, relativo a todos os atos administrativos do Município, e a correspondente publicação dos atos em órgão oficial.	128.000
TOTAL		128.000

 

Unidade Orçamentária: 07.05 - Divisão de Seriços Gerais
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Administração e Planejamento
	Administração
	Administração Geral
0705.08070212.16	Serviços de Administração Geral		282.000	282.000
	Defesa Nacional e Segurança Pública
	Defesa Terrestre
	Operações Terrestres
0705.0621662.17	Manutenção da Junta de Alistamento Militar		93.000	93.000
TOTAL			375.000	375.000

 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administrações Unidade Orçamentária: 07.05 - Divisão de Serviços Gerais			Natureza da Despesa
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			375.000
3.1.0.0		Despesas de Custeio			324.000
3.1.1.0		Pessoal		244.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	244.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas		234.000
	02	Despesas Variáveis	10.000
3.1.2.0		Material de Consumo		50.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		20.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	5.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	15.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		10.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			51.000
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		51.000

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Tranf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total Geral
295.000	80.000	375.000	-:-	-:-	-:-	-:-	375.000

 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administrações Unidade: 07.05 - Divisão de Serviços Gerais		Código: 07.05
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0705.03070212.16	Serviços de Administração Geral Executar a vigilância diurna e noturna, abertura e fechamento de repartições, ligando o desligamento de aparelhos eletro-domésticos e demais atividades para a conservação de edifícios sede e melhorar o funcionamento da unidade.	282.000
0705.06281662.17	Manutenção da Junta de Alistamento Militar Manter os serviços de alistamento militar colaborando com as forças armadas.	93.000
TOTAL		375.000

 

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03000000	Administração e Planejamento	86.000	3.772.000	3.858.000
03080000	Administração Financeira	86.000	3.772.000	3.858.000
03080210	Administração Geral		192.000
03080300	Administração de Receitas		303.000
03080320	Controle Interno	50.000	574.000
03080330	Divida Interna		2.703.000
03080350	Participação Societária	36.000
TOTAL		86.000	3.772.000	3.858.000

 

Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças Unidade Orçamentária: 08.01 - Administração
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Administração e Planejamento	36.000	2.895.000	2.931.000
	Administração Financeira	36.000	2.895.000	2.931.000
	Administração Geral		192.000	192.000
0801.03080212.18	Serviços de Administração Geral		192.000
	Divida Interna		2.703.000	2.703.000
0801.03080332.19	Amortização da Divida Pública		2.703.000
	Paticipação Societária	36.000		36.000
0801.03080351.04	Participação acionária da TELEBRÁS	36.000
TOTAL		36.000	2.895.000	2.931.000

 

Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças Unidade Orçamentária: 08.01 - Administração			Natureza da Despesa
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			1.209.000
3.1.0.0		Despesas de Custeio			192.000
3.1.1.0		Pessoal		152.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	152.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas		136.000
	02	Despesas Variáveis	16.000
3.1.2.0		Material de Consumo		5.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		10.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	4.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	6.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		5.000
3.1.5.0		Despesas de Exercício Anteriores		20.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			1.017.500
3.2.4.0		Juros		1.017.500
3.2.4.2		Juros de Empréstimos	1.017.500
	01	Empréstimos Internos	1.017.500
4.0.0.0		Despesas de Capital			1.721.500
4.2.0.0		Inversões Financeiras			36.000
4.2.2.0		Participação em Constituição ou Aumento de capital de empresas ou entidades comerciais ou financeiras		36.000,00
4.3.0.0		Transferências de Capital			1.685.500
4.3.1.0		Amortização		1.685.500
4.3.1.1		Amortização da Dívida Interna	1.685.500
	01	Fundada Interna	1.685.500

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Tranf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total Geral
152.000	1.057.500	1.209.500	-:-	36.000	1.685.500	1.721.500	2.931.000

 
 

Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças Unidade: 08.01 - Administração		Código 08.01
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0801.03080212.18	Serviços de Administração Geral Planejar o desemprenho operacional, coordenar, executar e supervisionar os serviços fazendários e as atividades de apoio necessários ao perfeito funcionamento do órgão.	192.000,00
0801.03080332.19	Amortização da Dívida Interna Pagamento de amortização e encargos relativos a empréstimos concedidos.	2.703.000
0801.03080351.04	Participação Acionária na Empresa Brasileira de Telecomunicações Aquisição de ações de empresas em funcionamento.	36.000
TOTAL		2.931.000

 

Unidade Orçamentária
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Administração e Planejamento	50.000	456.000	506.000
	Administração Financeira	50.000	456.000	506.000
	Controle Interno	50.000	456.000	506.000
0802.03080322.20	Execução contábil e orçamentária		456.000
0802.03080321.05	Reequipamento da unidade	50.000
TOTAL		50.000	456.000	506.000

 

????? ??? Unidade Orçamentária: 08.02 - Divisão de Contabilidade			Natureza da Despesa
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			456.000
3.1.0.0		Despesas de Custeio			440.000
3.1.1.0		Pessoal		75.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	75.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000
	02	Despesas Variáveis	5.000
3.1.2.0		Material de Consumo		240.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		120.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	80.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	40.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		5.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			16.000
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		16.000
4.0.0.0		Despesas de Capital			50.000
4.1.0.0		Investimentos			50.000
4.1.3.0		Equipamentos e Instalações		501.000

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total
91.000	365.000	455.000	50.000	-:-	-:-	50.000	506.000

 

?????? ??? Unidade: 08.02 - Divisão de Contabilidade		Código 08.02
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0802.03080322.20	Execução Contábil e Orçamentária Executar os serviços de Contabilidade, escrituração e controles orçamentários e financeiros dos órgãos e das unidades com assistência técnica e integração com os demais órgãos do sistema.	456.000
0802.03080321.05	Reequipamento da Unidade Aquisição de equipamento para reaparelhamento da unidade.	50.000
TOTAL		506.000

 

??? ???? ???? Unidade Orçamentária: 08.03 - Divisão da Tesouraria		Programa de Trabalho
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Administração e Planejamento		118.000	118.000
	Administração Financeira		118.000	118.000
	Controle Interno		118.000	118.000
0803.03080322.21	Manutenção dos Serviços de Tesouraria		118.000	118.000
TOTAL			118.000	118.000

 

Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças Unidade Orçamentária: 08.03 - Divisão de Tesouraria			Natureza de Despesa
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			98.000
3.1.0.0		Despesas de Custeio			95.000
3.1.1.0		Pessoal		70.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	70.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	68.000
	02	Despesas Variáveis	2.000
3.1.2.0		Material de Consumo		10.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		12.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	2.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	10.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		3.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			3.000
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		3.000
4.0.0.0		Despesas de Capital			20.000
4.1.0.0		Investimentos			20.000
4.1.3.0		Equipamentos e Instalações		20.000

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. CAP.	T. Desp. Cap.	Total Geral
73.000	25.000	98.000	20.000	-:-	-:-	20.000	118.000

 

Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças Unidade: 08.03 - Divisão de Tesouraria		Código 08.03
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0803.03080322.21	Manutenção dos Serviços de Tesouraria Conferir e registrar boletins de movimento diário de caixa e demais documentos oriundos da receita e despesas do tesouro municipal, coordenar o recebimento e devolução de cauções e execução de depósito e pagamentos autorizados.	118.000
TOTAL		118.000

 

Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças Unidade Orçamentária: 08.04 - Divisão de Tributação		Programa de Trabalho
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Administração e Planejamento		303.000	303.000
	Administração Financeira		303.000	303.000
	Administração de Receitas		303.000	303.000
0804.03080302.22	Arrecadação e Cadastro		303.000	303.000
TOTAL			303.000	303.000

 

Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças Unidade Orçamentária: 08.04 - Divisão de Tributação			Natureza de Despesa
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			303.000
3.1.0.0		Despesas de Custeio			265.000
3.1.1.0		Pessoal		180.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	180.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	175.000
	02	Despesas Variáveis	5.000
3.1.2.0		Material de Consumo		20.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		60.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	10.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	50.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		5.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			38.000
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		38.000

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. CAP.	T. Desp. Cap.	Total Geral
218.000	85.000	303.000	-:-	-:-	-:-	-:-	303.000

 

Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças Unidade: 08.04 - Divisão de Tributação		Código 08.04
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0804.03080302.22	Arrecadação e Cadastro Velar pelo cumprimento das obrigações fiscais mediante orientação aos contribuintes, salvo as normas de incidência tributária e a determinação dos procedimentos ilícitos.	303.000
TOTAL		303.000

 

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10000000	Habitação e Urbanismo	600.000	3.041.200	3.641.200
10070000	Administração		1.001.500	1.001.500
10070210	Administração Geral		1.001.500
10580000	Urbanismo	180.000		180.000
10585750	Vias Urbanas	180.000
10600000	Serviços de Utilidade Pública	420.000	2.039.700	2.459.700
10600210	Administração Geral	50.000	842.300
10603250	Limpeza Pública		640.400
10603260	Serviços Funerários	20.000	63.500
10603270	Iluminação Pública	250.000	342.000
10603280	Parques e Jardins	100.000	151.500
13000000	Saúde e Saneamento	200.000		200.000
13760000	Saneamento	200.000		200.000
13764480	Saneamento Geral	200.000
16000000	Transporte	200.000	2.519.000	2.719.000
16880000	Transporte Rodoviário	200.000	2.519.000	2.719.000
16885340	Estradas Vicinais	200.000	2.519.000
TOTAL		1.000.000	5.560.200	6.560.200

 

Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo Unidade Orçamentária: 09.01 - Administração		Programa de Trabalho
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Habitação e Urbanismo		377.000	377.000
	Administração		377.000	377.000
	Administração Geral		377.000	377.000
0901.10070212.31	Manutenção dos Serviços Administrativos		377.000	377.000
TOTAL			377.000	377.000

 

Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças Unidade Orçamentária: 08.04 - Divisão de Tributação			Natureza de Despesa
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			377.000
3.1.0.0		Despesas de Custeio			343.000
3.1.1.0		Pessoal		160.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	160.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	158.000
	02	Despesas Variáveis	2.000
3.1.2.0		Material de Consumo		3.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		160.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	120.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	40.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		20.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			34.000
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		34.000

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. CAP.	T. Desp. Cap.	Total Geral
194.000	183.000	377.000	-:-	-:-	-:-	-:-	377.000

 

Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo Unidade: 09.01 - Administração		Código: 09.01
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0901.10070212.31	Manutenção dos Serviços Administrativos Manutenção das atividades da Unidade.	377.000
TOTAL		377.000

 

Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo Unidade Orçamentária: 09.02 - Divisão de Obras e Urbanismo		Programa de Trabalho
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Transporte	200.000	2.519.000	2.719.000
	Transporte Rodoviário	200.000	2.519.000	2.719.000
	Estradas Vicinais	200.000	2.519.000	2.719.000
0902.16885341.12	Construção de Pontes, Boeiros e Pontilhões.	100.000
0902.16885341.13	Reequipamento da Unidade	100.000
0902.16885342.32	Manutenção dos Serviços da Unidade		2.519.000
	Saúde e Saneamento	200.000		200.000
	Saúde	200.000		200.000
	Saneamento Geral	200.000		200.000
0902.13764481.14	Construção de Galerias Pluviais e Canalização de córregos	200.000
	Habitação e Urbanismo	180.000		180.000
	Urbanismo	180.000		180.000
	Vias Urbanas	180.000		180.000
0902.10585751.15	Pavimentação de ruas, avenidas e construção de muros e passeios.	180.000
TOTAL		580.000	2.519.000	3.099.000

 

Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças Unidade Orçamentária: 08.04 - Divisão de Tributação			Natureza de Despesa
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			2.469.000
3.1.0.0		Despesas de Custeio			2.274.000
3.1.1.0		Pessoal		962.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	962.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	927.000
	02	Despesas Variáveis	35.000
3.1.2.0		Material de Consumo		1.000.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		302.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	2.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	300.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		10.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			195.000
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		195.000
4.0.0.0		Despesas de Capital			630.000
4.1.0.0		Investimentos			630.000
4.1.1.0		Obras Públicas		480.000
4.1.3.0		Equipamentos e Instalações		100.000
4.1.4.0		Material Permanente		50.000

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. CAP.	T. Desp. Cap.	Total Geral
1.157.000	1.312.000	2.469.000	630.000	-:-	-:-	630.000	3.099.000

 

Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo Unidade: 09.02 - Divisão de Obras e Urbanismo		Código: 09.02
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0902.16885341.12	Construção de Pontes, Boeiros e Pontilhões Retificação e conservação de estradas vicinais, pontes, boeiros e pontilhões.	100.000
0902.16885341.13	Manutenção da Unidade Aquisição de equipamento para o reaparelhamento da unidade.	100.000
0902.16885342.32	Manutenção dos Serviços da Unidade Manter as atividades administrativas relacionadas com a unidade.	2.519.000
0902.13764481.14	Construção de Galerias Pluviais e Canalização dos Córregos Executar serviços de construção de galerias pluviais e canalizar córregos na área urbana.	200.000
0902.105885751.15	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Construção de Muros e Passeios Pavimentação de ruas, avenidas, construção de muros e passeios incluindo-se obras complementares de paisagismo, sinalização e abrigos para passageiros em ponto de parada de transporte urbano.	180.000
TOTAL		3.099.000

 

Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo Unidade Orçamentária: 09.03 - Divisão de Serviços Industriais		Programa de Trabalho
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Habitação e Urbanismo		624.500	624.500
	Administração		624.500	624.500
	Administração Geral		624.500	624.500
0903.10070212.33	Manutenção dos Serviços Administrativos		624.500
TOTAL			624.500	624.500

 

Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo Unidade Orçamentária: 09.03 - Divisão de Serviços Industriais			Natureza de Despesa
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			574.500
3.1.0.0		Despesas de Custeio			511.000
3.1.1.0		Pessoal		304.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	304.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	294.000
	02	Despesas Variáveis	10.000
3.1.2.0		Material de Consumo		150.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		52.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	2.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	50.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		5.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			63.500
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		63.500
4.0.0.0		Despesas de Capital			50.000
4.1.0.0		Investimentos			50.000
4.1.3.0		Equipamentos e Instalações		50.000

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. CAP.	T. Desp. Cap.	Total Geral
367.500	207.000	574.000	50.000	-:-	-:-	50.000	624.500

 

Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo Unidade: 09.03 - Divisão de Serviços Industriais		Código: 09.03
Código	Desdobramento da Programação	Valor
09603.10070212.33	Manutenção dos Serviços Administrativos Manutenção das Atividades da Unidade	624.500
TOTAL		624.500

 

Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo Unidade Orçamentária: 09.04 - Divisão de Serviços Urbanos		Programa de Trabalho
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Habitação e Urbanismo	420.000	2.039.700	2.459.700
	Serviços de Utilidade Pública	420.000	2.039.700	2.459.700
	Administração Geral	420.000	2.039.700	2.459.700
0904.10600212.34	Manutenção dos Serviços da Unidade		842.300
0904.10600211.16	Reequipamento da Unidade	50.000
0904.10603252.35	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		640.400
0604.10603262.36	Manutenção dos Serviços no Cemitério		63.500
0904.10603261.17	Reforma no Cemitério Municipal	20.000
0904.10603272.37	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		342.000
0904.10603271.18	Extensão da Rede de Iluminação Pública	250.000
0904.10603282.38	Manutenção dos Serviços de Praças e Jardins		151.500
0904.10603281.19	Construção de Praças, Parques e Jardins	100.000
TOTAL		420.000	2.039.700	2.459.700

 

Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo Unidade Orçamentária: 09.04 - Divisão de Serviços Urbanos			Natureza de Despesa
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			2.039.700
3.1.0.0		Despesas de Custeio			1.919.000
3.1.1.0		Pessoal		573.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	573.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	551.000
	02	Despesas Variáveis	?2.000
3.1.2.0		Material de Consumo		920.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		416.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	2.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	414.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		10.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			120.700
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		120.700
4.0.0.0		Despesas de Capital			420.000
4.1.0.0		Investimentos			420.000
4.1.1.0		Obras Públicas		370.000
4.1.3.0		Equipamentos e Instalações		50.000

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. CAP.	T. Desp. Cap.	Total Geral
693.700	1.346.000	2.039.700	420.000	-:-	-:-	420.000	2.459.700

 

Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo Unidade: 09.04 - Divisão de Serviços Urbanos		Código: 09.03
Código	Desdobramento da Programação	Valor
0904.10600212.34	Manutenção dos Serviços Urbanos Manutenção dos Serviços da Unidade.	842.300
0904.10600211.16	Reequipamento da Unidade Aquisição de Equipamento para Reaparelhamento da Unidade.	50.000
0904.10603252.35	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica Executar atividades relativas a varreção, limpeza e coleta e destinação final do lixo existente em vias públicas .	640.400
0904.20603262.36	Manutenção dos Serviços no Cemitério Municipal Manter os serviços no Cemitério Municipal.	63.500
0904.10603261.17	Reformas no Cemitério Municipal Construção da necrópole e passeios internos.	20.000
0904.10603272.37	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manter as atividades dos Serviços de Iluminação Pública.	342.000
0904.10603271.18	Extensão da Rede de Iluminação Pública Aumentar os Postos na Rede de Iluminação Pública.	250.000
0904.10603282.38	Manutenção de Praças e Jardins Manter os serviços de praças e jardins.	151.500
0904.10603281.19	Construção de Praças, Parques e Jardins Construção de Praças e remodelação na zona urbana.	100.000
TOTAL		2.459.700

 

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08000000	Educação e Cultura	640.000	4.372.900	5.012.900
08420000	Ensino de Primeiro Grau	190.000	4.323.500	4.513.500
08420210	Administração Geral		340.500
08421880	Ensino regular	190.000	3.903.000
08424270	Alimentação e nutrição		80.000
08460000	Educação Física e Desportos	150.000		150.000
08462280	Parques Recreativos e desportivos	150.000
08488000	Cultura	300.000	49.400	349.40
08480250	Edificações Públicas	250.000
08482470	Difusão cultural	50.000	49.400
	Total	640.000	4.372.900	5.012.900

 

Órgão: 10.00 - Departamento de Educação e Cultura Unidade Orçamentária: 10.01 - Administração		Programa de Trabalho
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Educação e Cultura		340.500	340.500
	Ensino de Primeiro Grau		340.500	340.500
	Administração Geral		340.500	340.500
1001.08420212.24	Manutenção da Unidade		340.500
TOTAL			340.500	340.500

 

Órgão: 10.00 - Departamento de Educação e Cultura Unidade: 10.01 - Administração		Código: 10.01
Código	Desdobramento da Programação	Valor
1001.08420212.24	Manutenção da Unidade Coordenar, orientar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelo órgão.	340.500
TOTAL		340.500

 

Órgão: 10.00 - Departamento de Educação e Cultura Unidade Orçamentária: 10.01 - Administração			Natureza de Despesa
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			340.500
3.1.0.0		Despesas de Custeio			261.000
3.1.1.0		Pessoal		146.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	146.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	136.000
	02	Despesas Variáveis	10.000
3.1.2.0		Material de Consumo		50.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		15.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	5.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	10.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		50.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			79.500
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		29.500
3.2.7.0		Diversas Transferências Correntes		50.000
3.2.7.5		Pessoas	50.000

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. CAP.	T. Desp. Cap.	Total Geral
175.500	165.000	340.500	-:-	-:-	-:-	-:-	340.500

 

Órgão: 10.00 - Departamento de Educação e Cultura Unidade Orçamentária: 10.02 - Divisão de Ensino		Natureza de Despesa
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Educação e Cultura	190.000	3.983.000	4.173.000
	Ensino de Primeiro Grau	190.000	3.983.000	4.173.000
	Ensino Regular	190.000	3.903.000	4.903.000
1002.08421882.25	Manutenção do Ensino do Primeiro Grau		3.903.000
1002.08421881.06	Construção e Reforma de Escolas	100.000
1002.08421881.07	Equipamento da Unidade de Ensino de ???	90.000
	Alimentação ???		80.000	80.000
1002.08424272.26	Atender a Educanda na Merenda Escolas		80.000
TOTAL		190.000	3.983.000	4.173.000

 

Órgão: 10.00 - Departamento de Educação e Cultura Unidade Orçamentária: 10.01 - Administração			Natureza de Despesa
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			3.983.000
3.1.0.0		Despesas de Custeio			3.262.000
3.1.1.0		Pessoal		2.982.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	2.982.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.980.000
	02	Despesas Variáveis	2.000
3.1.2.0		Material de Consumo		50.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		160.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	10.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	150.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		70.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			721.000
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		641.000
3.2.7.0		Diversas Transferências Correntes		80.000
3.2.7.9		Diversas	80.000
4.0.0.0		Despesas de Capital			190.000
4.1.0.0		Investimentos			190.000
4.1.1.0		Obras Públicas		100.000
4.1.4.0		Material Permanente		90.000

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. CAP.	T. Desp. Cap.	Total Geral
3.623.000	360.000	3.983.000	190.000	-	-	190.000	34.173.000

 

Órgão: 10.00 - Departamento de Educação e Cultura Unidade: 10.01 - Administração		Código: 10.01
Código	Desdobramento da Programação	Valor
1002.08421882.25	**Manutenção do Ensino de Primeiro Grau Atender nas atividades relativas a rede Municipal de Ensino.	3.903.000
1002.08421881.06	Construção e Reforma de Escolas Construção, ampliação e melhoramento em prédios escolares.	100.000
1002.08421881.07	Equipamentos da Unidade de Ensino de Primeiro Grau Aquisição de carteiras, fogões e quadros-negro.	90.000
1002.0842472.26	Atender a Educandos na Merenda Escolar Orientar a distribuição da merenda escolar na rede Municipal de Ensino.	80.000
TOTAL		4.173.000

 

Órgão: 10.00 - Departamento de Educação e Cultura Unidade Orçamentária: 10.03 - Divisão de Promoções Culturais		Programa de Trabalho
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Educação e Cultura	450.000	49.400	499.400
	Educação Física e Desportos	150.000		150.000
	Parques Recreativos e Desportivos	150.000		150.000
1003.08462281.08	Construção da Quadra de Esportes	150.000
	Cultura	300.000	49.400	349.400
	Edificações Públicas	250.000		250.000
1003.08480251.09	Construção Biblioteca Pública	250.000
	Divisão Cultural	50.000	49.400	99.400
1003.08482472.27	Manutenção das Atividades Culturais do Município		49.400
1003.08482471.10	Aquisição de Livros e Materiais Didáticos	50.000
TOTAL		450.000	49.400	499.400

 

Órgão: 10.00 - Departamento de Educação e Cultura Unidade Orçamentária: 10.03 - Divisão de Promoções Culturais			Natureza de Despesa
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			49.400
3.1.0.0		Despesas de Custeio			45.000
3.1.1.0		Pessoal		20.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	20.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000
	02	Despesas Variáveis	2.000
3.1.2.0		Material de Consumo		5.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		10.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	5.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	5.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		10.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			4.400
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		4.400
4.0.0.0		Despesas de Capital			450.000
4.1.0.0		Investimentos			450.000
4.1.1.0		Obras Públicas		400.000
4.1.4.0		Material Permanente		50.000

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. CAP.	T. Desp. Cap.	Total Geral
24.400	25.000	49.400	450.000	-:-	-:-	450.000	499.400

 

Órgão: 10.00 - Departamento de Educação e Cultura Unidade: 10.03 - Divisão de Promoções Culturais		Código: 10.03
Código	Desdobramento da Programação	Valor
1003.0846?261.08	Construção de Quadra de Esportes Contruir quadra de desportos para o desenvolvimento da educação física, desporto e recreação de caráter comunitário.	150.000
1003.08480251.09	Construção da Biblioteca Pública Construir um edifício para a instalação da Biblioteca Pública.	250.000
1003.08482472.27	Manutenção das Atividades Culturais do Município Atender as atividades culturais desenvolvidas no Município.	49.400
1003.08482471.10	Aquisição de Livros e Materiais Didáticos Ampliar a coletânea de livros e materiais didáticos da Biblioteca Pública.	50.00
TOTAL		499.400

 

Órgão: 11.00 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social Unidade Orçamentária: 11.01 - Administração		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13000000	Saúde e Saneamento	30.000	893.900	923.900
13750000	Saúde	30.000	893.900	923.900
13750210	Administração Geral		271.000
13754280	Assistência Médica e Sanitária	30.000	370.000
13754860	Assistência Social Geral		252.900
TOTAL		30.000	893.900	923.900

 

Órgão: 11.00 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social Unidade Orçamentária: 11.01 - Administração
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Saúde e Saneamento		271.000	271.000
	Saúde		271.000	271.000
	Administração Geral		271.000	271.000
1101.13750212.28	Manutenção da Unidade		271.000
TOTAL			271.000	271.000

 

Órgão: 11.00 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social Unidade Orçamentária: 11.01 - Administração			Natureza da Despesa
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			271.000
3.1.0.0		Despesas de Custeio			263.000
3.1.1.0		Pessoal		133.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	133.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	113.000
	02	Despesas Variáveis	20.000
3.1.2.0		Material de Consumo		40.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		40.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	5.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	35.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		50.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			8.000
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		8.000

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total Geral
141.000	130.000	271.000	-:-	-:-	-:-	-:-	271.000

 

Órgão: 11.00 - Departamento de Sáude e Bem Estar Social Unidade: 11.01 - Administração		Código
Código	Desdobramento da Programação	Valor
1101.13750212.28	Manutenção da Unidade Coordenar, orientar e executar as atividades médico-odontológico e social do órgão.	271.000
TOTAL		271.000

 

Órgão: 11.00 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social Unidade Orçamentári: 11.02 - Divisão de Assitência Social		Programa de Trabalho
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Saúde e Saneamento		252.900	252.900
	Saúde		252.900	252.900
	Assistência Social Geral		252.900	252.900
1102.13754862.29	Assistência Social de Saúde		252.900
TOTAL		-:-	252.900	252.900

 

Órgão: 11.00 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social Unidade Orçamentária: 11.02 - Divisão de Assistência Social			Natureza da Despesa
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			252.900
3.1.0.0		Despesas de Custeio			242.500
3.1.1.0		Pessoal		50.500
3.1.1.1		Pessoal Civil	50.500
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	48.000
	02	Despesas Variáveis	2.500
3.1.2.0		Material de Consumo		2.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		40.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	10.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	30.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		150.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			10.400
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		10.400

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total Geral
60.900	192.000	252.900	-:-	-:-	-:-	-:-	252.900

 

Órgão: 11.00 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social Unidade: 11.02 - Divisão de Assistência Social		Código 11.02
Código	Desdobramento da Programação	Valor
1102.13754862.29	Assiatência Social de Saúde Promover ações de caráter social com o objetivo de amparar e proteger as classes mais carentes de recursos.	252.900
TOTAL		252.900

 

Órgão: 11.00 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social Unidade Orçamentária: 11.03 - Divisão de Saúde Pública		Programa de Trabalho
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Saúde e Saneamento	30.000	370.000	400.000
	Saúde	30.000	370.000	400.000
	Assistência Médica e Sanitária	30.000	370.000	400.000
1103.13754282.30	Atendimento Médico e Hospitalar		370.000
1103.13754281.11	Reequipamento da Unidade	30.000
TOTAL		30.000	370.000	400.000

 

Órgão: 11.00 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social Unidade Orçamentária: 11.02 - Divisão de Assistência Social			Natureza da Despesa
Código		Especificação	Sub-Elem e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0		Despesas Correntes			357.000
3.1.0.0		Despesas de Custeio			336.000
3.1.1.0		Pessoal		96.000
3.1.1.1		Pessoal Civil	96.000
	01	Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000
	02	Despesas Variáveis	1.000
3.1.2.0		Material de Consumo		30.000
3.1.3.0		Serviços de Terceiros		180.000
3.1.3.1		Remuneração de Serviços Pessoais	160.000
3.1.3.2		Outros Serviços de Terceiros	20.000
3.1.4.0		Encargos Diversos		30.000
3.2.0.0		Transferências Correntes			21.000
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social		43.000
4.0.0.0		Despesas de Capital			43.000
4.1.0.0		Investimentos			43.000
4.1.1.0		Obras Públicas		8.000
4.1.3.0		Equipamentos e Instalações		30.000
4.1.4.0		Material Permanente		5.000

 

Pes. Enc. Soc.	O. Desp. Cor.	T. Desp. Cor.	Invest.	Inver. Finan.	Transf. Cap.	T. Desp. Cap.	Total Geral
117.000	240.000	357.000	43.000	-:-	-:-	43.000	400.000

 

Órgão: 11.00 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social Unidade: 11.03 - Divisão de Saúde Pública		Código: 11.03
Código	Desdobramento da Programação	Valor
1103.13754282.30	Atendimento Médico e Hospitalar Atender encaminhando para ambulatórios médicos hospitalares e odontológicos e Posto de Saúde as pessoas carentes de recurso.	370.000
1103.13754281.11	Reequipamento da Unidade Aquisição de equipamento para unidade.	30.000
TOTAL		400.000