Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Dois Vizinhos para o Exercício financeiro de 1.978.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS, ESTADO DO PARANÁ DECRETOU E EU, JOSÉ RAMUSKI JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Dois Vizinhos, para o Exercício Financeiro de 1978 discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em Cr$ 19.800.000,00 (Dezenove milhões e oitocentos mil cruzeiros) e fixa a despesa em igual importância.

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:
 

1 RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO  
1.1 RECEITAS CORRENTES Cr$ 15.377.000,00
  Receita Tributária Cr$ 4.990.000,00
  Receita Patrimonial Cr$ 30.000,00
  Receita Industrial Cr$ 530.000,00
  Transferências Decorrentes Cr$ 9.375.000,00
  Receitas Diversas Cr$ 453.000,00
1.2 RECEITAS DE CAPITAL Cr$ 4.423.000,00
  Operações de Crédito Cr$ 700.000,00
  Alienação de bens móveis e imóveis Cr$ 225.000,00
  Transferências de Capital Cr$ 3.498.000,00
  TOTAL GERAL DA RECEITA Cr$ 19.800.000,00
 

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação constante dos quadros que integram esta Lei, e terá o seguinte desdobramento:
 

DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS  
Programação à conta de Recursos do Tesouro Cr$ 19.800.000,00
DESPESAS POR ÓRGÃOS  
ÓRGÃO LEGISLATIVO Cr$ 531.000,00
Câmara Municipal Cr$ 531.000,00
ÓRGÃO EXECUTIVO Cr$ 19.269.000,00
Gabinete do Prefeito Cr$ 580.500,00
Secretaria do Planejamento Cr$ 262.000,00
Assessoria Jurídica Cr$ 106.000,00
Assessoria de Relações Públicas Cr$ 230.000,00
Sub-Prefeituras Cr$ 157.500,00
Departamento de Administração Cr$ 1.578.000,00
Departamento de Finanças Cr$ 3.858.000,00
Departamento de Engenharia e Urbanismo Cr$ 6.560.200,00
Departamento de Educação e Cultura Cr$ 5.012.900,00
Departamento de Saúde e Bem Estar Social Cr$ 923.900,00
TOTAL GERAL DA DESPESA Cr$ 19.800.000,00
 

Art. 4º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a efetuar Operações de Crédito por antecipação da Receita dentro dos limites e na forma da Legislação vigente.

Art. 5º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito até o limite de Cr$ 700.000,00 (setecentos mil cruzeiros) para manter o equilíbrio orçamentário.

Art. 6º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares para atender a quaisquer despesas até o limite de 40% (quarenta por cento) da Despesa Orçamentária, servindo como recursos os constantes do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

Art. 7º As despesas com pessoal, material, serviços e encargos necessários a realização de obras, quando executadas por administração direta poderão correr à conta do elemento 4.1.1.0 - Obras Públicas.

Art. 8º Revogadas as disposições em contrário a presente Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 1978.
Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, aos seis dias do mês de dezembro de mil novecentos e setenta e sete.
 
JOSÉ RAMUSKI JÚNIOR
Prefeito Municipal.
 
DR. MARCO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
Secretário do Planejamento e Coordenação
 
Registre-se e Publique-se, 06.12.77
 
 

RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO
   
1.0.0.0.00 Receitas Correntes 15.377.000
1.1.0.0.00 Receita Tributária 4.990.000
1.1.1.0.00 Impostos 1.560.000
1.1.1.2.00 Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda 11.280.000
1.1.1.2.02 Imposto Predial Territorial Urbano 1.280.000
1.1.1.3.00 Imposto Sobre a Produção e a Circulação 280.000
1.1.1.3.06 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 280.000
1.1.2.0.00 Taxas 3.240.000
1.1.2.1.00 Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia 1.305.000
1.1.2.1.01 Licença Sobre Estabelecimentos Comerciais, Industriais de Produção ou Prestação de Serviços 290.000
1.1.2.1.02 Renovação de Licença Anual 920.000
1.1.2.1.03 Licença para o Comércio Eventual ou Ambulante 10.000
1.1.2.1.04 Licença para Execução de Obras Particulares e Instalações 50.000
1.1.2.1.05 Licença para Funcionamento em Horário Especial 5.000
1.1.2.1.06 Licença para aprovação e execução de Urbanização em Terrenos Particulares 10.000
1.1.2.1.07 Licença para Publicidade 10.000
1.1.2.1.08 Lincença para Ocupação de Áreas em Vias e Logradouros Públicos 5.000
1.1.2.1.09 Licença para o abate de gado fora do Matadouro Municipal 5.000
 
1.1.2.2.00 Taxa pela Prestação de Serviço 1.935.000
1.1.2.2.01 De Expedição 180.000
1.1.2.2.02 De Serviços Urbanos 450.000
1.1.2.2.03 De Serviços Diversos 25.000
1.1.2.2.04 De Pavimentação e Serviços Preparatórios 980.000
1.1.2.2.05 De Conservação de Estradas Municipais 300.000
1.1.3.0.00 Contribuição de Melhoria 190.000
1.2.0.0.00 Receita Patrimonial 30.000
1.2.3.0.00 Participação de Dividendos 30.000
1.2.3.1.00 Dividendos 30.000
1.3.0.0.00 Receita Industrial 530.000
1.3.9.0.00 Outras Receitas Industriais 530.000
1.3.9.1.00 Por Serviços Industriais Prestados a Munícipes 480.000
1.3.9.2.00 Outras Receitas 50.000
1.4.0.0.00 Transferências Correntes 9.375.000
1.4.1.0.00 Participação em Tributos Federais 3.450.000
1.3.1.2.00 Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 3.000.000
1.4.1.3.00 Cota Parte do Imp. S/ Lubrif. e Combust. Líq. e Gasosos e Adici. 300.000
1.4.1.3.01 Cota Parte F.R.N 280.000
1.4.1.3.02 Cota Parte F.N.D.U. 20.000
1.4.1.4.00 Cota Parte da Taxa Rodoviária Única 150.000
 
Código Especificações Valor
1.4.2.0.00 Retorno de Imposto Territorial Rural 150.000
1.4.4.0.00 Participação em Tributos Estaduais 5.370.000
1.4.4.1.00 Participação no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias 5.370.000
1.4.6.0.00 Contribuições 400.000
1.4.6.1.00 Contribuições da União 50.000
1.4.6.2.00 Contribuições do Estado 250.000
1.4.6.9.00 Contribuições Diversas 100.000
1.4.9.0.00 Outras Transferências Correntes 5.000
1.5.0.0.00 Receitas Diversas 452.000
1.5.1.0.00 Multas 90.000
1.5.2.0.00 Indenizações e Restituições 35.000
1.5.3.0.00 Cobrança de Dívida Ativa 300.000
1.5.9.0.00 Outras Receitas Diversas 27.000
1.5.9.2.00 Mercados, Feiras e Matadouros 5.000
1.5.9.9.00 Outras Receitas 22.000
2.0.0.0.00 Receitas de Capital 4.423.000
2.2.0.0.00 Operações de Crédito 700.000
2.3.0.0.00 Alienação de Bens Móveis e Imóveis 225.000
2.3.1.0.00 Alienação de Bens Móveis 220.000
2.1.2.0.00 Alienação de Bens Imóveis 5.000
 
Código Especificações Valor
2.5.0.0.00 Transferências de Capital 3.498.000
2.5.1.0.00 Participação em Tributos Federais 3.498.000
2.5.1.2.00 Cota Parte Fundo de Participação dos Municípios 3.013.000
2.5.1.3.00 Cota Parte de Imposto Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos Gasosos e Adicionais 475.000
2.5.1.3.01 Cota Parte F.R.N. 420.000
2.5.1.3.02 Cota Parte F.N.D.U. 55.000
2.5.1.5.00 Cota Parte de Imposto Único Sobre Minerais 10.000
 
  Resumo  
  Receitas Corentes ........................................ Cr$ 15.377.000  
  Receitas de Capital ........................................ Cr$ 4.423.000  
  Total ??? ........................................ Cr$ 19.800.000  
 

Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Projeto/Atividades
Código Especificação Projetos Atividades Total
01000000 Legislativo   531.000 531.000
01010000 Processo Legislativo   531.000 531.000
01010010 Ação Legislativa   531.000  
03000000 Administração e Planejamento 286.000 6.103.000 6.389.000
03070000 Administração 200.000 2.069.000 2.269.000
03070200 Supervisão e Coordenação Superior   470.500  
03070210 Administração Geral 200.000 1.24.500  
03070230 Divulgação Oficial   358.000  
03080000 Administração Financeira 86.000 3.772.000 3.858.000
03080210 Administração Geral   192.000  
03080300 Administração de Receitas   303.000  
03080320 Controle Interno 50.000 574.000  
03080330 Dívida Interna   2.703.000  
03080350 Participação Societária 36.000    
03090000 Planejamento Governamental   262.000 262.000
03090400 Planejamento e Orçamentação   262.000  
TOTAL      
 
 

Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos/Atividades
Código Especificação Projetos Atividades Total
04000000 Agricultura   70.000 70.000
04180000 Promoção e Extenção Rural   70.000 70.000
04181110 Extenção Rural   70.000  
06000000 Defesa Nacional e Segurança Pública   133.000 133.000
06280000 Defesa Terrestre   93.000 93.000
06281660 Operações Terrestres   93.000  
06300000 Segurança Pública   40.000 40.000
06301740 Policiamento Civil   40.000  
08000000 Educação e Cultura 640.000 4.372.900 5.012.900
08420000 Ensino de Primeiro Grau 190.000 4.323.500 4.513.500
08420210 Administração   340.500  
08421880 Ensino Regular 190.000 3.903.000  
08424270 Alimentação e Nutrição   80.000  
08460000 Educação Física e Desportos 150.000   150.000
08462280 Parques Recreativos e Desportivos 150.000    
08480000 Cultura 300.000 49.400 349.400
TOTAL      
 

Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos/Atividades
Código Especificação Projetos Atividades Total
08480250 Edificações Públicas 250.000    
08482470 Difusão Cultural 50.000 49.400  
10000000 Habitação e Urbanismo 600.000 3.041.200 3.641.200
10070000 Administração   1.001.500 1.001.500
10070210 Administração Geral   1.001.500  
10560000 Urbanismo 180.000   180.000
10585750 Vias Urbanas 180.000    
10600000 Serviços de Utilidade Pública 420.000 2.039.700 2.459.700
10600210 Administração Geral 500.000 842.000  
10603250 Limpeza Pública   640.400  
10603260 Serviços Funerários 20.000 63.500  
10603270 Iluminação Pública 250.000 342.00  
10603280 Parques e Jardins 100.000 151.500  
13000000 Saúde e Saneamento 230.000 8930900 1.123.900
13750000 Saúde 30.000 893.900 923.900
13750210 Administração Geral   271.000  
TOTAL      
 

Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos/Atividades
Código Especificação Projetos Atividades Total
13754280 Assistência Médica e Santária 30.000 370.000  
13754860 Assistência Social Geral   252.000  
13760000 Saneamento 200.000   200.000
13764480 Saneamento Geral 200.000    
15000000 Assistência e Previdência   180.000 180.000
15810000 Assistência   20.000 20.000
15814830 Assistência ao Menor   20.000  
15840000 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público   160.000 160.000
15844940 Previdência Social ao Servidor Público   160.000  
16000000 Transporte 200.000 2.519.000 2.719.000
16880000 Transporte Rodoviário 200.000 2.519.000 2.719.000
16885340 Estradas Vicinais 200.000 2.519.000  
TOTAL 1.956.000 17.844.000 19.800.000
 

Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Categorias Econônicas
Código Especificação Correntes Capital Total
01000000 Legislativo 456.000 75.000 531.000
01010000 Processo Legislativo 456.000 75.000 531.000
01010010 Ação Legislativa 456.000 75.000  
03000000 Administração e Planejamento 4.296.500 2.092.500 6.389.000
03070000 Administração 1.973.000 296.000 2.269.000
03070200 Supervisão e Coordenação Superio 439.500 31.000  
03070210 Administração Geral 192.000    
03070230 Divulgação Oficial 358.000    
03080000 Administração Financeira 2.066.500 1.791,500 3.858.000
03080210 Administração Geral 192.000    
03080300 Administração de Receitas 303.000    
03080320 Controle Interno 554.000 70.000  
03080330 Dívida Interna 1.017.500 1.685.500  
03080350 Participação Societária   36.000  
03090000 Planejamento Governamental 257.000 5.000 262.000
TOTAL      
 

Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Categorias Econônicas
Código Especificação Correntes Capital Total
04090400 Planejamento e Orçamentação 257.000 5.000  
???????? Agricultura 70.000   70.000
???????? Promoção e Extenção Rural 70.000   70.000
04151110 Extenção Rural 70.000    
06000000 Defesa Nacional e Segurança Pública 133.000   133.000
06280000 Defesa Terrestre 93.000   93.000
06281660 Operações Terrestres 93.000    
06300000 Segurança Pública 40.000   40.000
06301740 Policiamento Civil 40.000    
08000000 Educação e Cultura 4.372.900 640.000 5.012.900
08420000 Ensino de Primeiro Grau 4.323.500 190.000 4.513.500
08420210 Administração 340.500    
08421880 Ensino Regular 2.903.000 190.000  
08424270 Alimentação e Nutrição 80.000    
08460000 Educação Física e Desportos   150.000 150.000
TOTAL      
 

Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Categorias Econônicas
Código Especificação Correntes Capital Total
08462280 Parques Recreativos e Desportivos   150.000  
08480000 Cultura 49.400 300.000 349.400
08480250 Edificações Públicas   250.000  
08482470 Difusão Cultural 49.400 50.000  
10000000 Habitação e Urbanismo 2.991.200 650.000 3.641.200
10070000 Administração 951.500 50.000 1.001.500
10070210 Administração Geral 951.000 50.000  
10580000 Urbanismo   180.000 180.000
10585750 Vias Urbanas   180.000  
10600000 Serviços de Utilidade Pública 2.039.700 420.000 2.459.700
10600210 Administração Geral 42.300 50.000  
10603250 Limpeza Pública 640.400    
10603260 Serviços Funerários 63.500 20.000  
10603270 Iluminação Pública 342.000 250.000  
10603280 Parques e Jardins 151.500 100.000  
TOTAL      
 

Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Categorias Econônicas
Código Especificação Correntes Capital Total
13000000 Saúde e Saneamento 880.900 243.000 1.123.900
13750000 Saúde 880.900 43.000 923.900
137502100 Administração Geral 271.000    
13754280 Assistência Médica e Sanitária 357.000 43.000  
13754860 Assitência Social Geral 252.900    
13760000 Saneamento   200.000 200.000
13764480 Saneamento Geral   200.000  
15000000 Assistência e Previdência 180.000   180.000
15810000 Assistência 20.000   20.000
15814830 Assistência ao Menor 20.000    
15840000 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 160.000   160.000
15844940 Previdência Social ao Servidor Público 160.000    
16000000 Transporte 2.469.000 250.000 2.719.000
TOTAL      
 

Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Categorias Econônicas
Código Especificação Correntes Capital Total
16880000 Transporte Rodoviário 2.469.000 250.000 2.719.000
16885340 Estradas Vicinais 2.469.000 250.000  
TOTAL 15.849.500 3.950.000 19.800.000
 

Natureza de Despesa - Consolidação Geral
Código Especificação Sub- Elem. e Item Elemento Categoria
Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     15.849.500
3.1.0.0   Despesas de Custeio     13.061.000
3.1.1.0   Pessoal   7.656.500  
3.1.1.1   Pessoal Civil 7.656.500    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 7.376.000    
  02 Despesas Variáveis 280.500    
3.1.2.0   Material de Consumo   2.798.500  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   1.902.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 500.500    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 1.401.500    
3.1.4.0   Encargos Diversos   684.000  
3.1.5.0   Despesas de Exercícios Anteriores   20.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     2.788.500
3.2.1.0   Subvenções Sociais   90.000  
3.2.3.0   Transferências de Assistência e Previdência Social   20.000  
3.2.3.3   Salário Família 20.000    
3.2.4.0   Juros   1.017.500  
3.2.4.2   Juros de Empréstimo 1.017.500    
  01 Empréstimos Internos   1.017.500  
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   1.461.000  
3.2.7.0   Diversas Transferências Correntes   200.000  
3.2.7.3   Entidades Estaduais 70.000    
3.2.7.5   Pessoas 50.000    
3.2.7.9   Diversas 80.000    
4.0.0.0   Despesas de Capital     3.950.500
4.1.0.0   Investimentos     2.129.000
4.1.1.0   Obras Públicas   1.408.000  
4.1.3.0   Equipamentos e Instalações   415.000  
4.1.4.0   Material Permanente   306.000  
4.2.0.0   Inversões Financeiras     136.000
4.2.1.0   Aquisição de Imóveis   100.000  
4.2.2.0   Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras   36.000  
4.3.0.0   Transferências de Capital     1.685.500
4.3.1.0   Amortização   1.685.500  
4.3.1.1   Amortização da Dívida Ativa 1.685.500    
  01 Fundada Interna 1.685.500    
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Fin. Transf. Cap. T. Desp. Cap. Total Geral
9.117.500 6.732.000 15.849.500 2.129.000 136.000 1.685.500 3.950.500 19.800.000
 
Anexo I - Quadro A
Cr$ 1.00
 

Órgão: 01.00 - Câmara Municipal Programa de Trabalho do Órgão
Unidade Orçamentária: ??.01 - Câmara Municipal
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Legislativa   531.000 531.000
  Processo Legislativo   531.000 531.000
  Ação Legislativa   531.000 531.000
0101.01010012.01 Atividade Legislativas   531.000  
TOTAL   531.000 531.000
 
Anexo I - Quadro B
Cr$ 1.00
 

Órgão: 01.00 - Câmara Municipal Programa de Trabalho do Órgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
01000000 Legislativa   531.000 531.000
01010000 Processo Legislativo   531.000 531.000
01010010 Ação Legislativa   531.000  
TOTAL   531.000 531.000
 
Anexo II - Quadro A
Cr$ 1.00
 

Órgão: 01.00 - Câmara Municipal Natureza de Despesa
Unidade Orçamentária: 0101- Câmara Municipal
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     456.000
3.1.0.0   Despesas de Custeio     433.000
3.1.1.0   Pessoal   227.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 227.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 222.000    
  02 Despesas Variáveis 5.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   25.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   85.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 24.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 61.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   96.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     23.000
3.2.1.0   Subvenções Sociais   20.000  
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   3.000  
4.0.0.0   Despesas de Capital     75.000
4.1.0.0   Investimentos     75.000
4.1.3.0   Equipamqntos e Instalações   30.000  
4.1.4.0   Material Pernamente   45.000  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. Cap. T. Desp. Cap. Total Geral
230.000 226.000 456.000 75.000 -:- -:- 75.000 531.000
 

Órgão: 01.00 - Cãmara Municipal Código - 01.01
Unidade: 0101 - Câmara Municipal
Código Desdobramento da Programação Valor
0101.01010012.01 Atividades Legislativas  
  Atendimento ao disposto nos artigos nº 59, 60 e 61, da Lei Orgânica dos Municípios do Estado do Paraná. 531.000
TOTAL 531.000
 

Órgão: 02.00 - Gabinete do Prefeito Programa de Trabalho do Órgão
Código Especificações Projetos Atividades Total
03000000 Administração e Planejamento   470.500 470.500
03070000 Administração   470.500 470.500
03070200 Supervisão e Coordenação Geral   470.500  
04000000 Agricultura   70.000 70.000
04180000 Promoção e Extenção Rural   70.000 70.000
04181110 Extensão Rural   70.000 70.000
06000000 Defesa Nacional e Segurança Pública   40.000 40.000
06300000 Segurança Pública   40.000 40.000
06301740 Policiamento Civil   40.000  
TOTAL   580.500 580.500
 
Anexo I - Quadro A
Cr$ 1.00
 

Órgão: 02.00 - Gabinete do Prefeito Programa de Trabalho
Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito
Código Especificações Projetos Atividades Total
  Administração e Planejamento   470.500 470.500
  Administração   470.500 470.500
  Supervisão e Coordenação Superior   470.500 470.500
0201.03070202.02 Assessoramento Superior   470.500  
  Agricultura   70.000 70.000
  Promoção e Extenção Rural   70.000 70.000
  Extensão Rural   70.000 70.000
0201-04181112.39 Convênio com a Acarpa   70.000  
  Defesa Nacional e Segurança Pública   40.000 40.000
  Segurança Pública   40.000 40.000
  Policiamento Civil   40.000 40.000
0201.06301742.03 Convênio com a Secretaria de Segurança Pública   40.000  
TOTAL   580.500 580.500
 
Anexo II - Quadro A
Cr$ 1.00
 

Órgão: 02.00 - Gabinete do Prefeito Natureza de Despesa
Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito
Código Especificações Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     479.500
3.1.0.0   Despesas de Custeio     409.500
3.1.1.0   Pessoal   259.500  
3.1.1.1   Pessoal Civil 259.500    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 229.500    
  02 Despesas Variáveis 30.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   30.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   10.000  
3.1.3.2   Outros Seviços de Terceiros 10.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   110.000-  
3.2.0.0   Transferências Correntes     140.000
3.2.1.0   Subvenções Sociais   70.000  
3.2.7.0   Diversas Transferências Correntes   70.000  
3.2.7.9   Entidades Estudantes 70.000    
4.0.0.0   Despesas de Capital     31.000
4.1.0.0   Investimentos     31.000
4.1.3.0   Equipamentos e Instalações   30.000  
4.1.4.0   Material Permanente   1.000  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. Cap. T. Desp. Cap. Total Geral
259.000 290.000 549.500 31.000 -:- -:- 31.000 580.500
 

Órgão: 02.00 - Gabinete do Prefeito código 02.01
Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito
Código Desdobramento da Programação Valor
0201.03070202.02 Assessoramento Superior  
  Assessorar, coordenar e supervisionar as atividades do Gabinete, auxiliando
o Prefeito em sua representação política e social. 		470.500
C0201.0418111.39 Convênio com a Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná.  
  Transferência de recursos financeiros e associação de crédito e
assistência Rural do Paraná, que tem como objetivo primorial, promover
o homem rural como elemento ativo do processo de desenvolvimento. 		70.000
0201.06301741.03 Convênio com a Secretaria de Segurança Pública  
  auxiliar a polícia Civil no seu desempenho 40.000
TOTAL 580.500
 
 
Anexo I - Quadro B
Cr$ 1.00
 

Órgão: 03.00 - Secretaria de Planejamento Programa de Trabalho do Órgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
03000000 Administração e Planejamento   262.000 262.000
03090000 Planejamento Governamental   262.000 262.000
03090400 Planejamento e Organização   262.000  
TOTAL   262.000 262.000
 
Anexo I - Quadro A
Cr$ 1.00
 

Órgão: 03.00 - Secretaria de Planejamento Programa de Trabalho
Unidade Orçamentária: 03.01 - Assessoria de Planejamento
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Administração e Planejamento   262.000 262.000
  Planejamento Governamental   262.000 262.000
  Planejamento e Orçamentação   262.000 262.000
0301.03090402.04 Coordenação de Planejamento   262.000  
TOTAL   262.000 262.000
 
 
Anexo II - Quadro A
Cr$ 1.00
 

Órgão: 03.00 - Secretaria de Planejamento Natureza de Despesa
Unidade Orçamentária: 03.01 - Assessoria de Planejamento
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     257.000
3.1.0.0   Despesas de Custeio     257.000
3.1.1.0   Pessoal   220.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 220.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 180.000    
  02 Despesas Variáveis 40.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   2.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   30.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 20.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de terceiros 10.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   5.000  
4.0.0.0   Despesas de Capital     5.000
4.1.0.0   Investimentos     5.000
4.1.4.0   Material Permanente   5.000  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. Cap. T. Desp. Cap. Total Geral
220.000 37.000 257.000 5.000 -:- -:- 5.000 262.000
 

Órgão: 03.00 - Secretaria de Planejamento Código 03.01
Unidade: 03.01 - Assessoria de Planejamento
Código Desdobramento da Programação Valor
0301.03090402.04 Coordenação do Planejamento  
  Coordenação e supervisão do sistema de planejamento e orçamento,
mediante:
a) elaboração e controle da execução de planos, programas de trabalho e orçamento;
b) aperfeiçoamento de métodos e rotinas;
c) manutenção de um sistema de informação para programação. 		262.000
TOTAL 262.000
 

Órgão: 04.00 - Assessoria Jurídica Programa de Trabalho do Órgão
Código Especificações Projetos Atividades Total
03000000 Administração   106.000 106.000
03070000 Administração   106.000 106.000
03070210 Administração Geral   106.000  
TOTAL   106.000 106.000
 

Órgão: 04.00 - Assessoria Jurídica Código 04.01
Unidade: 04.01 - Assessoria Jurídica
Código Especificações Projetos Atividades Total
  Administração e Planejamento   106.000 106.000
  Administração   106.000 106.000
  Administração Geral   106.000 106.000
0401.03070212.05 Processamento de Causas   106.000  
TOTAL   106.000 106.000
 

Órgão: 04.00 - Assessoria Jurídica Natureza de Despesa
Unidade: 04.01 - Assessoria Jurídica
Código Especificações Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     106.000
3.1.0.0   Despesas de Custeio     106.000
3.1.1.0   Pessoal   92.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 92.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 87.000    
  02 Despesas Variáveis 5.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   10.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   2.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 1.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 1.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   2.000  

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. Cap. T. Desp. Cap. Total Geral
92.000 14.000 106.000 -:- -:- -:- -:- 106.000
 

Órgão: 04.00 - Assessoria Jurídica Código 04.01
Unidade: 04.01 - Assessoria Jurídica
Código Desdobramento da Programação Valor
0401.03070212.05 Processamento de Causas  
  Proceder o ajuizamento de processos em todas as suas instâncias 106.000
TOTAL 106.000
 

Órgão: 05.00 - Assessoria de Relações Públicas Programa de Trabalho do Órgão
Código Especificações Projetos Atividades Total
03000000 Administração e Planejamento   230.000 230.000
03070000 Administração   230.000 230.000
03070230 Divulgação Oficial   230.000  
TOTAL   230.000 230.000
 
Anexo I - Quadro A
Cr$ 1,00
 

Órgão: 05.00 - Assessoria de Relações Públicas Programa de Trabalho
Unidade Orçamentária: 05.01 - Assessoria de Relações Públicas
Código Especificações Projetos Atividades Total
  Administração e Planejamento   230.000 230.000
  Administração   230.000 230.000
  Divulgação Oficial   230.000 230.000
0501.0307232.06 Serviços de Relações Públicas   230.000  
TOTAL   230.000 230.000
 

Órgão: 05.00 - Assessoria de Relações Públicas Natureza de Despesa
Unidade Orçamentária: 05.01 - Assessoria de Relações Públicas
Código Especificações Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas correntes     230.000
3.1.0.0   Despesas de Custeio     230.000
3.1.1.0   Pessoal   170.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 170.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 150.000    
  02 Despesas Variáveis 20.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   20.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   35.000  
3.1.3.2   Remuneração de Serviços Pessoais 5.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   5.000  

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. Cap. T. Desp. Cap. Total Geral
170.000 60.000 230.000 -:- -:- -:- -:- 230.000
 

Órgão: 05.00 - Assessoria de Relações Públicas Código 05.01
Unidade: 05.01 - Assessoria de Relações Públicas
Código Desdobramento da Programação Valor
0501.03070232.06 Serviços de Relações Públicas  
  Elaborar, coordenar e publicar atos oficiais da administração 230.000
TOTAL 230.000
 

Órgão: 06.00 - Sub-Prefeitura Programa de Trabalho do Órgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
03000000 Administração   157.500 157.500
03070000 Administração   157.500 157.500
03070210 Administração Geral   157.500  
TOTAL   157.500 157.500
 

Órgão: 06.00 - Sub-Prefeitura Programa de Trabalho
Unidade Orçamentária: 06.01 - Sub-Prefeitura - Boa Esperança do Iguaçú
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Administração e Planejamento   52.500 52.500
  Administração   52.500 52.500
  Administração Geral   52.500 52.500
0601.03070212.07 Assessoramento Administrativo no Distrito de Boa Esperança do Iguaçú   52.500  
TOTAL   52.500 52.500
 

Órgão: 06.00 - Sub-Prefeitura Natureza de Despesa
Unidade Orçamentária: 06.01 - Sub-Prefeitura - Boa Esperança do Iguaçú
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     52.500
3.1.0.0   Despesas de Custeio     52.500
3.1.1.0   Pessoal   51.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 51.000    
  01 Vencimento e Vantagens Fixas 49.500    
  02 Despesas Variáveis 1.500    
3.1.2.0   Material de Consumo   1.500  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   500  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 500    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 500    

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. Cap. T. Desp. Cap. Total Geral
51.000 1.500 52.500 -:- -:- -:- -:- 52.500
 

Órgão: 06.00 - Sub-Prefeitura Código 06.01
Unidade: 06.01 - Sub-Prefeitura - Boa Esperança do Iguaçú
Código Desdobramento da Programação Valor
0601.03070212.07 Assessoramento Administrativo no Distrito de Boa Esperança do Iguaçú  
  Coordenar, executar e supervisionar o desempenho operacional das atividades administrativas, auxiliando na política econônica-social desenvolvida pelo Município no Distrito 52.500
TOTAL 52.500
 

Órgão: 06.00 - Sub-Prefeitura Programa de Trabalho
Unidade Orçamentária: 06.02 - Sub-Prefeitura - Cruzeiro do Iguaçú
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Administração e Planejamento   52.500 52.500
  Administração   52.500 52.500
Administração Geral   52.500 52.500
0602.03070212.08 Assessoramento Administrativo no Distrito de Cruzeiro Iguaçú   52.500  
TOTAL   52.500 52.500
 

Órgão: 06.00 - Sub-Prefeitura Natureza de Despesa
Unidade Orçamentária: 06.02 - Sub-Prefeitura - Cruzeiro do Iguaçú
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     52.500
3.1.0.0   Despesas de Custeio     52.500
3.1.1.0   Pessoal   51.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 51.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 49.500    
  02 Despesas Variáveis 1.500    
3.1.2.0   Material de Consumo   500  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   1.500  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 500    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 500    

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. Cap. T. Desp. Cap. Total Geral
51.000 1.500 52.500 -:- -:- -:- -:- 52.500
 

Órgão: 06.00 - Sub-Prefeitura Código 06.02
Unidade: 06.02 - Sub-Prefeitura - Cruzeiro do Iguaçú
Código Desdobramento da Programação Valor
0602.03070212.08 Assessoramento Administrativo no Distrito de Cruzeiro do Iguaçú  
  Coordenar, executar e supervisionar o desempenho operacional das atividades administrativas, auxiliando na política econômica-social desenvolvida pelo Município no Distrito. 52.500
TOTAL 52.500
 

Órgão: 06.00 - Sub-Prefeitura Programa de Trabalho
Unidade Orçamentária: 06.03 - Sub-Prefeitura - Foz do Chopin
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Administração e Planejamento   52.500 52.500
  Administração   52.500 52.500
  Administração Geral   52.500 52.500
0603.03070212.09 Assessoramento Administrativo no Distrito de Foz do Chopin   52.500  
TOTAL   52.500 52.500
 
 

Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     52.500
3.1.0.0   Despesas de Custeio     52.00
3.1.1.0   Pessoal   51.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 51.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 49.500    
  02 Despesas Variáveis 1.500    
3.1.2.0   Material de Consumo   500  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   1.500  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 500    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 500    

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. Cap. T. Desp. Cap. Total Geral
51.000 1.500 52.500 -:- -:- -:- -:- 52.500
 

Órgão: 06.00 - Sub-Prefeitura Código 06.03
Unidade Orçamentária: 06.03 - Sub-Prefeitura - Foz do Chopin
Código Desdobramento da Programação Valor
0603.03070212.09 Assessoramento Administrativo no Distrito de Foz do Chopin  
  Coordenar, executar e supervisionar o desempenho operacional das atividades administrativas, auxiliando na política econômica-social desenvolvida pelo Município no Distrito 52.500
TOTAL 52.500
 
 

Código Especificação Projetos Atividades Total
03000000 Administração e Planejamento 200.000 1.105.000 1.305.000
03070000 Administração 200.000 1.105.000 1.305.000
03070210 Administração Geral 200.000 977.000  
03070230 Divulgação Oficial   128.000  
06000000 Defesa Nacional e Segurança Pública   93.000 93.000
06280000 Defesa Terrestre   93.000 93.000
06281660 Operações Terrestres   93.000  
15000000 Assistência e Previdência   180.000 180.000
15810000 Assistência   20.000 20.000
15814830 Assistência ao Menor   20.000  
15840000 Programa de Formação do Patr. Serv. Público   160.000 160.000
15844940 Previdência Social ao Serv. Público   160.000  
TOTAL 200.000 1.378.000 1.578.000
 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administração Programa de Trabalho
Unidade Orçamentária: 07.01 - Administração
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Administração e Planejamento 50.000 248.000 298.000
  Administração 50.000 248.000 298.000
  Administração Geral 50.000 248.000 298.000
0701.03070212.10 Serviços de Administração Geral   248.000  
0701.03070211.01 Conclusão do Paço Municipal 50.000    
TOTAL 50.000 248.000 298.000
 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administração Natureza de Despesa
Unidade Orçamentária: 07.01 - Administração
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     233.000
3.1.0.0   Despesas de Custeio     226.000
3.1.1.0   Pessoal   116.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 116.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 101.000    
  02 Despesas Variáveis 15.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   5.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   85.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços de Terceiros 5.000    
3.?.?.?   Encargos Diversos   20.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     7.000
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   7.000  
4.0.0.0   Despesas de Capital     65.000
4.1.0.0   Investimentos     65.000
4.1.1.0   Obras Públicas   50.000  
4.1.3.0   Equipamentos e Instalações   5.000  
4.1.4.0   Material Permanente   10.000  

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. Cap. T. Desp. Cap. Total Geral
123.000 110.000 233.000 65.000 -:- -:- 65.000 298.000
 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administração Código 07.01
Unidade: 07.01 - Administração
Código Desdobramento da Programação Valor
0701.03070212.10 Serviços de Administração Geral  
  Planejar o desempenho operacional, coordenar, executar e supervisionar os serviços administrativos e as atividades de apoio necessários ao equilibrado funcionamento da unidade. 248.000
0701.03070211.01 Conclusão do Paço Municipal  
  Concluir a construção do Paço Municipal 50.000
TOTAL 298.000
 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administração  
Unidade Orçamentária: 07.02 - Divisão de Recursos Humanos
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Administração e Planejamento   126.000 126.000
  Administração   126.000 126.000
  Administração Geral   126.000 126.000
0702.03070212.11 Serviços de Administração de Pessoal   126.000  
  Assistência e Previdência   180.000 180.000
  Assistência   20.000 20.000
  Assistência ao Menor   20.000 20.000
0702.15814832.12 Salário Família   20.000  
  Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público   160.000 160.000
  Previdência Social ao Servidor Público   160.000 160.000
0702.15844942.13 Contribuição ao Pasep   160.000  
TOTAL   306.000 306.000
 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administrações
Unidade Orçamentária: 07.02 - Divisão de Recursos Humanos 		Natureza da Despesa
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     306.000
3.1.0.0   Despesas de Custeio     116.000
3.1.1.0   Pessoal   51.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 51.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas   46.000  
  02 Despesas Variáveis 5.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   30.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   30.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 10.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 20.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   5.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     190.000
3.2.3.0   Transferências de Assistência Social   20.000  
3.2.3.3   Salário Família 20.000    
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   170.000  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Tranf. Cap. T. Desp. Cap. Total Geral
241.000 65.000 306.000 -:- -:- -:- -:- 300.000
 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administrações
Unidade: 07.02 - Divisão de Recursos Humanos 		Código: 07.02
Código Desdobramento da Programação Valor
0702.03070212.11 Serviços de Administração de Pessoal
Planejar, coordenar, controlar e executar e supervisionar de acordo
com a legislação, normas e instruções vigentes ás atividades próprias
de pessoal, objetivando a racional e produtiva utilização dos
recursos humanos efetivos. 		126.000
0702.15814832.12 Salário Família
Pagar salário família ao pessoal estatutário. 		20.000
0702.15844942.13 Contribuição ao PASEP
Cumprimento das disposições do Decreto n° 71.618 de 26/12/72. 		160.000
Total 306.000
 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administrações
Unidade Orçamentária: 07.03 - Divisão de Material
  Administração e Planejamento 150.000 321.000 474.000
  Administração 150.000 321.000 371.000
  Administração Geral 150.000 321.000 472.000
0703.03070212.14 Serviços de Administração Geral   321.000 321.000
0703.03070211.02 Aquisição de Imóveis 100.000   100.000
0703.03070211.03 Reequipamento da Unidade 50.000   50.000
Total 150.000 321.000 471.000
 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administrações
Unidade Orçamentária: 07.02 - Divisão de Recursos Humanos 		Natureza da Despesa
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     271.000
3.1.0.0   Despesas de Custeio     238.000
3.1.1.0   Pessoal   163.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 163.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas   153.000  
  02 Despesas Variáveis 10.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   50.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   20.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 10.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 10.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   5.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     33.000
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   33.000  
4.0.0.0   Despesas de Capital     200.000
4.1.0.0   Investimentos     100.000
4.1.3.0   Equipamentos e Instalações   50.000  
4.1.4.0   Material Permanente   50.000  
4.2.0.0   Inversões Financeiras     100.000
4.2.1.0   Aquisição de Terrenos   100.000  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Tranf. Cap. T. Desp. Cap. Total Geral
196.000 75.000 271.000 100.000 100.000 -:- 200.000 471.000
 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administrações
Unidade: 07.03 - Divisão de Material
Código Desdobramento da Programação Valor
0703.03070212.14 Serviços de Administração Geral
Coordenar, orientar, supervisionar as atividades administrativas,
particularmente ao que se refere a compra, distribuição de materiais
e controle do patrimônio de bens móveis, promovendo o atendimento
dos pedidos de material. Proceder o cadastramento e controle das fichas patrimoniais. 		321.000
0703.03070211.02 Aquisição de Imóveis
Aquisição de bens móveis para construção de obras Públicas. 		100.?00
0703.03070211.03 Reequipamento da Unidade
Aquisição de equipamento para a unidade. 		50.000
TOTAL 471.000
 

Unidade Orçamentária: ??? ???
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Administração e Planejamento   128.000 128.000
  Administração   128.000 128.000
  Divulgação Oficial      
0704.03070232.15 Serviços de Divulgações   128.000 128.000
TOTAL   128.000 128.000
 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administrações
Unidade Orçamentária: 07.02 - Divisão de Recursos Humanos 		Natureza da Despesa
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     128.000
3.1.0.0   Despesas de Custeio     115.500
3.1.1.0   Pessoal   57.500  
3.1.1.1   Pessoal Civil 57.500    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas   56.000  
  02 Despesas Variáveis 1.500    
3.1.2.0   Material de Consumo   50.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   5.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 3.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 3.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   3.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     12.500
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   12.500  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Tranf. Cap. T. Desp. Cap. Total Geral
70.000 58.000 128.000 -:- -:- -:- -:- 128.000
 

Unidade: 07.04 - Divisão Administrativa
Código Desdobramento da Programação Valor
0704.03070232.15 Serviços de Divulgações
Executar os serviços de expediente geral, relativo a todos os atos
administrativos do Município, e a correspondente publicação dos
atos em órgão oficial. 		128.000
TOTAL 128.000
 

Unidade Orçamentária: 07.05 - Divisão de Seriços Gerais
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Administração e Planejamento      
  Administração      
  Administração Geral      
0705.08070212.16 Serviços de Administração Geral   282.000 282.000
  Defesa Nacional e Segurança Pública      
  Defesa Terrestre      
  Operações Terrestres      
0705.0621662.17 Manutenção da Junta de Alistamento Militar   93.000 93.000
TOTAL   375.000 375.000
 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administrações
Unidade Orçamentária: 07.05 - Divisão de Serviços Gerais 		Natureza da Despesa
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     375.000
3.1.0.0   Despesas de Custeio     324.000
3.1.1.0   Pessoal   244.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 244.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas   234.000  
  02 Despesas Variáveis 10.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   50.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   20.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 5.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 15.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   10.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     51.000
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   51.000  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Tranf. Cap. T. Desp. Cap. Total Geral
295.000 80.000 375.000 -:- -:- -:- -:- 375.000
 

Órgão: 07.00 - Departamento de Administrações
Unidade: 07.05 - Divisão de Serviços Gerais 		Código: 07.05
Código Desdobramento da Programação Valor
0705.03070212.16 Serviços de Administração Geral
Executar a vigilância diurna e noturna, abertura e fechamento de
repartições, ligando o desligamento de aparelhos eletro-domésticos
e demais atividades para a conservação de edifícios sede e
melhorar o funcionamento da unidade. 		282.000
0705.06281662.17 Manutenção da Junta de Alistamento Militar
Manter os serviços de alistamento militar colaborando com as
forças armadas. 		93.000
TOTAL 375.000
 

Código Especificação Projetos Atividades Total
03000000 Administração e Planejamento 86.000 3.772.000 3.858.000
03080000 Administração Financeira 86.000 3.772.000 3.858.000
03080210 Administração Geral   192.000  
03080300 Administração de Receitas   303.000  
03080320 Controle Interno 50.000 574.000  
03080330 Divida Interna   2.703.000  
03080350 Participação Societária 36.000    
TOTAL 86.000 3.772.000 3.858.000
 

Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças
Unidade Orçamentária: 08.01 - Administração
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Administração e Planejamento 36.000 2.895.000 2.931.000
  Administração Financeira 36.000 2.895.000 2.931.000
  Administração Geral   192.000 192.000
0801.03080212.18 Serviços de Administração Geral   192.000  
  Divida Interna   2.703.000 2.703.000
0801.03080332.19 Amortização da Divida Pública   2.703.000  
  Paticipação Societária 36.000   36.000
0801.03080351.04 Participação acionária da TELEBRÁS 36.000    
TOTAL 36.000 2.895.000 2.931.000
 

Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças
Unidade Orçamentária: 08.01 - Administração 		Natureza da Despesa
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     1.209.000
3.1.0.0   Despesas de Custeio     192.000
3.1.1.0   Pessoal   152.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 152.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas   136.000  
  02 Despesas Variáveis 16.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   5.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   10.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 4.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 6.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   5.000  
3.1.5.0   Despesas de Exercício Anteriores   20.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     1.017.500
3.2.4.0   Juros   1.017.500  
3.2.4.2   Juros de Empréstimos 1.017.500    
  01 Empréstimos Internos 1.017.500    
4.0.0.0   Despesas de Capital     1.721.500
4.2.0.0   Inversões Financeiras     36.000
4.2.2.0   Participação em Constituição ou Aumento de capital de empresas ou entidades comerciais ou financeiras   36.000,00  
4.3.0.0   Transferências de Capital     1.685.500
4.3.1.0   Amortização   1.685.500  
4.3.1.1   Amortização da Dívida Interna 1.685.500    
  01 Fundada Interna 1.685.500    
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Tranf. Cap. T. Desp. Cap. Total Geral
152.000 1.057.500 1.209.500 -:- 36.000 1.685.500 1.721.500 2.931.000
 
 

Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças
Unidade: 08.01 - Administração 		Código 08.01
Código Desdobramento da Programação Valor
0801.03080212.18 Serviços de Administração Geral
Planejar o desemprenho operacional, coordenar, executar e supervisionar
os serviços fazendários e as atividades de apoio necessários
ao perfeito funcionamento do órgão. 		192.000,00
0801.03080332.19 Amortização da Dívida Interna
Pagamento de amortização e encargos relativos a empréstimos concedidos. 		2.703.000
0801.03080351.04 Participação Acionária na Empresa Brasileira de Telecomunicações
Aquisição de ações de empresas em funcionamento. 		36.000
TOTAL 2.931.000
 

Unidade Orçamentária
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Administração e Planejamento 50.000 456.000 506.000
  Administração Financeira 50.000 456.000 506.000
  Controle Interno 50.000 456.000 506.000
0802.03080322.20 Execução contábil e orçamentária   456.000  
0802.03080321.05 Reequipamento da unidade 50.000    
TOTAL 50.000 456.000 506.000
 

????? ???
Unidade Orçamentária: 08.02 - Divisão de Contabilidade 		Natureza da Despesa
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     456.000
3.1.0.0   Despesas de Custeio     440.000
3.1.1.0   Pessoal   75.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 75.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 70.000    
  02 Despesas Variáveis 5.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   240.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   120.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 80.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 40.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   5.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     16.000
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   16.000  
4.0.0.0   Despesas de Capital     50.000
4.1.0.0   Investimentos     50.000
4.1.3.0   Equipamentos e Instalações   501.000  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. Cap. T. Desp. Cap. Total
91.000 365.000 455.000 50.000 -:- -:- 50.000 506.000
 

?????? ???
Unidade: 08.02 - Divisão de Contabilidade 		Código 08.02
Código Desdobramento da Programação Valor
0802.03080322.20 Execução Contábil e Orçamentária
Executar os serviços de Contabilidade, escrituração e controles
orçamentários e financeiros dos órgãos e das unidades com assistência
técnica e integração com os demais órgãos do sistema. 		456.000
0802.03080321.05 Reequipamento da Unidade
Aquisição de equipamento para reaparelhamento da unidade. 		50.000
TOTAL 506.000
 

??? ???? ????
Unidade Orçamentária: 08.03 - Divisão da Tesouraria 		Programa de Trabalho
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Administração e Planejamento   118.000 118.000
  Administração Financeira   118.000 118.000
  Controle Interno   118.000 118.000
0803.03080322.21 Manutenção dos Serviços de Tesouraria   118.000 118.000
TOTAL   118.000 118.000
 


Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças
Unidade Orçamentária: 08.03 - Divisão de Tesouraria 		Natureza de Despesa
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     98.000
3.1.0.0   Despesas de Custeio     95.000
3.1.1.0   Pessoal   70.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 70.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 68.000    
  02 Despesas Variáveis 2.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   10.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   12.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 2.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 10.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   3.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     3.000
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   3.000  
4.0.0.0   Despesas de Capital     20.000
4.1.0.0   Investimentos     20.000
4.1.3.0   Equipamentos e Instalações   20.000  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. CAP. T. Desp. Cap. Total Geral
73.000 25.000 98.000 20.000 -:- -:- 20.000 118.000
 

Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças
Unidade: 08.03 - Divisão de Tesouraria 		Código 08.03
Código Desdobramento da Programação Valor
0803.03080322.21 Manutenção dos Serviços de Tesouraria
Conferir e registrar boletins de movimento diário de caixa e demais
documentos oriundos da receita e despesas do tesouro municipal,
coordenar o recebimento e devolução de cauções e execução de depósito
e pagamentos autorizados. 		118.000
TOTAL 118.000
 

Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças
Unidade Orçamentária: 08.04 - Divisão de Tributação 		Programa de Trabalho
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Administração e Planejamento   303.000 303.000
  Administração Financeira   303.000 303.000
  Administração de Receitas   303.000 303.000
0804.03080302.22 Arrecadação e Cadastro   303.000 303.000
TOTAL   303.000 303.000
 


Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças
Unidade Orçamentária: 08.04 - Divisão de Tributação 		Natureza de Despesa
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     303.000
3.1.0.0   Despesas de Custeio     265.000
3.1.1.0   Pessoal   180.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 180.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 175.000    
  02 Despesas Variáveis 5.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   20.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   60.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 10.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 50.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   5.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     38.000
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   38.000  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. CAP. T. Desp. Cap. Total Geral
218.000 85.000 303.000 -:- -:- -:- -:- 303.000
 

Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças
Unidade: 08.04 - Divisão de Tributação 		Código 08.04
Código Desdobramento da Programação Valor
0804.03080302.22 Arrecadação e Cadastro
Velar pelo cumprimento das obrigações fiscais mediante orientação
aos contribuintes, salvo as normas de incidência tributária e a
determinação dos procedimentos ilícitos. 		303.000
TOTAL 303.000
 

Código Especificação Projetos Atividades Total
10000000 Habitação e Urbanismo 600.000 3.041.200 3.641.200
10070000 Administração   1.001.500 1.001.500
10070210 Administração Geral   1.001.500  
10580000 Urbanismo 180.000   180.000
10585750 Vias Urbanas 180.000    
10600000 Serviços de Utilidade Pública 420.000 2.039.700 2.459.700
10600210 Administração Geral 50.000 842.300  
10603250 Limpeza Pública   640.400  
10603260 Serviços Funerários 20.000 63.500  
10603270 Iluminação Pública 250.000 342.000  
10603280 Parques e Jardins 100.000 151.500  
13000000 Saúde e Saneamento 200.000   200.000
13760000 Saneamento 200.000   200.000
13764480 Saneamento Geral 200.000    
16000000 Transporte 200.000 2.519.000 2.719.000
16880000 Transporte Rodoviário 200.000 2.519.000 2.719.000
16885340 Estradas Vicinais 200.000 2.519.000  
TOTAL 1.000.000 5.560.200 6.560.200
 

Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo
Unidade Orçamentária: 09.01 - Administração 		Programa de Trabalho
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Habitação e Urbanismo   377.000 377.000
  Administração   377.000 377.000
  Administração Geral   377.000 377.000
0901.10070212.31 Manutenção dos Serviços Administrativos   377.000 377.000
TOTAL   377.000 377.000
 


Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças
Unidade Orçamentária: 08.04 - Divisão de Tributação 		Natureza de Despesa
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     377.000
3.1.0.0   Despesas de Custeio     343.000
3.1.1.0   Pessoal   160.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 160.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 158.000    
  02 Despesas Variáveis 2.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   3.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   160.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 120.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 40.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   20.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     34.000
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   34.000  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. CAP. T. Desp. Cap. Total Geral
194.000 183.000 377.000 -:- -:- -:- -:- 377.000
 

Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo
Unidade: 09.01 - Administração 		Código: 09.01
Código Desdobramento da Programação Valor
0901.10070212.31 Manutenção dos Serviços Administrativos
Manutenção das atividades da Unidade. 		377.000
TOTAL 377.000
 

Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo
Unidade Orçamentária: 09.02 - Divisão de Obras e Urbanismo 		Programa de Trabalho
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Transporte 200.000 2.519.000 2.719.000
  Transporte Rodoviário 200.000 2.519.000 2.719.000
  Estradas Vicinais 200.000 2.519.000 2.719.000
0902.16885341.12 Construção de Pontes, Boeiros e Pontilhões. 100.000    
0902.16885341.13 Reequipamento da Unidade 100.000    
0902.16885342.32 Manutenção dos Serviços da Unidade   2.519.000  
  Saúde e Saneamento 200.000   200.000
  Saúde 200.000   200.000
  Saneamento Geral 200.000   200.000
0902.13764481.14 Construção de Galerias Pluviais e Canalização de córregos 200.000    
  Habitação e Urbanismo 180.000   180.000
  Urbanismo 180.000   180.000
  Vias Urbanas 180.000   180.000
0902.10585751.15 Pavimentação de ruas, avenidas e construção de muros e passeios. 180.000    
TOTAL 580.000 2.519.000 3.099.000
 


Órgão: 08.00 - Departamento de Finanças
Unidade Orçamentária: 08.04 - Divisão de Tributação 		Natureza de Despesa
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     2.469.000
3.1.0.0   Despesas de Custeio     2.274.000
3.1.1.0   Pessoal   962.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 962.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 927.000    
  02 Despesas Variáveis 35.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   1.000.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   302.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 2.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 300.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   10.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     195.000
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   195.000  
4.0.0.0   Despesas de Capital     630.000
4.1.0.0   Investimentos     630.000
4.1.1.0   Obras Públicas   480.000  
4.1.3.0   Equipamentos e Instalações   100.000  
4.1.4.0   Material Permanente   50.000  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. CAP. T. Desp. Cap. Total Geral
1.157.000 1.312.000 2.469.000 630.000 -:- -:- 630.000 3.099.000
 

Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo
Unidade: 09.02 - Divisão de Obras e Urbanismo 		Código: 09.02
Código Desdobramento da Programação Valor
0902.16885341.12 Construção de Pontes, Boeiros e Pontilhões
Retificação e conservação de estradas vicinais, pontes, boeiros e pontilhões. 		100.000
0902.16885341.13 Manutenção da Unidade
Aquisição de equipamento para o reaparelhamento da unidade. 		100.000
0902.16885342.32 Manutenção dos Serviços da Unidade
Manter as atividades administrativas relacionadas com a unidade. 		2.519.000
0902.13764481.14 Construção de Galerias Pluviais e Canalização dos Córregos
Executar serviços de construção de galerias pluviais e canalizar
córregos na área urbana. 		200.000
0902.105885751.15 Pavimentação de Ruas, Avenidas e Construção de Muros e Passeios
Pavimentação de ruas, avenidas, construção de muros e passeios incluindo-se
obras complementares de paisagismo, sinalização e abrigos
para passageiros em ponto de parada de transporte urbano. 		180.000
TOTAL 3.099.000
 

Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo
Unidade Orçamentária: 09.03 - Divisão de Serviços Industriais 		Programa de Trabalho
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Habitação e Urbanismo   624.500 624.500
  Administração   624.500 624.500
  Administração Geral   624.500 624.500
0903.10070212.33 Manutenção dos Serviços Administrativos   624.500  
TOTAL   624.500 624.500
 


Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo
Unidade Orçamentária: 09.03 - Divisão de Serviços Industriais 		Natureza de Despesa
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     574.500
3.1.0.0   Despesas de Custeio     511.000
3.1.1.0   Pessoal   304.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 304.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 294.000    
  02 Despesas Variáveis 10.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   150.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   52.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 2.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 50.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   5.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     63.500
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   63.500  
4.0.0.0   Despesas de Capital     50.000
4.1.0.0   Investimentos     50.000
4.1.3.0   Equipamentos e Instalações   50.000  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. CAP. T. Desp. Cap. Total Geral
367.500 207.000 574.000 50.000 -:- -:- 50.000 624.500
 

Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo
Unidade: 09.03 - Divisão de Serviços Industriais 		Código: 09.03
Código Desdobramento da Programação Valor
09603.10070212.33 Manutenção dos Serviços Administrativos
Manutenção das Atividades da Unidade 		624.500
TOTAL 624.500
 

Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo
Unidade Orçamentária: 09.04 - Divisão de Serviços Urbanos 		Programa de Trabalho
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Habitação e Urbanismo 420.000 2.039.700 2.459.700
  Serviços de Utilidade Pública 420.000 2.039.700 2.459.700
  Administração Geral 420.000 2.039.700 2.459.700
0904.10600212.34 Manutenção dos Serviços da Unidade   842.300  
0904.10600211.16 Reequipamento da Unidade 50.000    
0904.10603252.35 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública   640.400  
0604.10603262.36 Manutenção dos Serviços no Cemitério   63.500  
0904.10603261.17 Reforma no Cemitério Municipal 20.000    
0904.10603272.37 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública   342.000  
0904.10603271.18 Extensão da Rede de Iluminação Pública 250.000    
0904.10603282.38 Manutenção dos Serviços de Praças e Jardins   151.500  
0904.10603281.19 Construção de Praças, Parques e Jardins 100.000    
TOTAL 420.000 2.039.700 2.459.700
 


Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo
Unidade Orçamentária: 09.04 - Divisão de Serviços Urbanos 		Natureza de Despesa
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     2.039.700
3.1.0.0   Despesas de Custeio     1.919.000
3.1.1.0   Pessoal   573.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 573.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 551.000    
  02 Despesas Variáveis ?2.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   920.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   416.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 2.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 414.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   10.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     120.700
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   120.700  
4.0.0.0   Despesas de Capital     420.000
4.1.0.0   Investimentos     420.000
4.1.1.0   Obras Públicas   370.000  
4.1.3.0   Equipamentos e Instalações   50.000  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. CAP. T. Desp. Cap. Total Geral
693.700 1.346.000 2.039.700 420.000 -:- -:- 420.000 2.459.700
 

Órgão: 09.00 - Departamento de Engenharia e Urbanismo
Unidade: 09.04 - Divisão de Serviços Urbanos 		Código: 09.03
Código Desdobramento da Programação Valor
0904.10600212.34 Manutenção dos Serviços Urbanos
Manutenção dos Serviços da Unidade. 		842.300
0904.10600211.16 Reequipamento da Unidade
Aquisição de Equipamento para Reaparelhamento da Unidade. 		50.000
0904.10603252.35 Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica
Executar atividades relativas a varreção, limpeza e coleta e
destinação final do lixo existente em vias públicas . 		640.400
0904.20603262.36 Manutenção dos Serviços no Cemitério Municipal
Manter os serviços no Cemitério Municipal. 		63.500
0904.10603261.17 Reformas no Cemitério Municipal
Construção da necrópole e passeios internos. 		20.000
0904.10603272.37 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública
Manter as atividades dos Serviços de Iluminação Pública. 		342.000
0904.10603271.18 Extensão da Rede de Iluminação Pública
Aumentar os Postos na Rede de Iluminação Pública. 		250.000
0904.10603282.38 Manutenção de Praças e Jardins
Manter os serviços de praças e jardins. 		151.500
0904.10603281.19 Construção de Praças, Parques e Jardins
Construção de Praças e remodelação na zona urbana. 		100.000
TOTAL 2.459.700
 

Código Especificação Projetos Atividades Total
08000000 Educação e Cultura 640.000 4.372.900 5.012.900
08420000 Ensino de Primeiro Grau 190.000 4.323.500 4.513.500
08420210 Administração Geral   340.500  
08421880 Ensino regular 190.000 3.903.000  
08424270 Alimentação e nutrição   80.000  
08460000 Educação Física e Desportos 150.000   150.000
08462280 Parques Recreativos e desportivos 150.000    
08488000 Cultura 300.000 49.400 349.40
08480250 Edificações Públicas 250.000    
08482470 Difusão cultural 50.000 49.400  
  Total 640.000 4.372.900 5.012.900
 

Órgão: 10.00 - Departamento de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 10.01 - Administração 		Programa de Trabalho
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Educação e Cultura   340.500 340.500
  Ensino de Primeiro Grau   340.500 340.500
  Administração Geral   340.500 340.500
1001.08420212.24 Manutenção da Unidade   340.500  
TOTAL   340.500 340.500
 

Órgão: 10.00 - Departamento de Educação e Cultura
Unidade: 10.01 - Administração 		Código: 10.01
Código Desdobramento da Programação Valor
1001.08420212.24 Manutenção da Unidade
Coordenar, orientar e supervisionar as atividades desenvolvidas
pelo órgão. 		340.500
TOTAL 340.500
 


Órgão: 10.00 - Departamento de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 10.01 - Administração 		Natureza de Despesa
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     340.500
3.1.0.0   Despesas de Custeio     261.000
3.1.1.0   Pessoal   146.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 146.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 136.000    
  02 Despesas Variáveis 10.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   50.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   15.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 5.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 10.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   50.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     79.500
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   29.500  
3.2.7.0   Diversas Transferências Correntes   50.000  
3.2.7.5   Pessoas 50.000    
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. CAP. T. Desp. Cap. Total Geral
175.500 165.000 340.500 -:- -:- -:- -:- 340.500
 

Órgão: 10.00 - Departamento de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 10.02 - Divisão de Ensino 		Natureza de Despesa
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Educação e Cultura 190.000 3.983.000 4.173.000
  Ensino de Primeiro Grau 190.000 3.983.000 4.173.000
  Ensino Regular 190.000 3.903.000 4.903.000
1002.08421882.25 Manutenção do Ensino do Primeiro Grau   3.903.000  
1002.08421881.06 Construção e Reforma de Escolas 100.000    
1002.08421881.07 Equipamento da Unidade de Ensino de ??? 90.000    
  Alimentação ???   80.000 80.000
1002.08424272.26 Atender a Educanda na Merenda Escolas   80.000  
TOTAL 190.000 3.983.000 4.173.000
 


Órgão: 10.00 - Departamento de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 10.01 - Administração 		Natureza de Despesa
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     3.983.000
3.1.0.0   Despesas de Custeio     3.262.000
3.1.1.0   Pessoal   2.982.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 2.982.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 2.980.000    
  02 Despesas Variáveis 2.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   50.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   160.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 10.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 150.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   70.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     721.000
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   641.000  
3.2.7.0   Diversas Transferências Correntes   80.000  
3.2.7.9   Diversas 80.000    
4.0.0.0   Despesas de Capital     190.000
4.1.0.0   Investimentos     190.000
4.1.1.0   Obras Públicas   100.000  
4.1.4.0   Material Permanente   90.000  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. CAP. T. Desp. Cap. Total Geral
3.623.000 360.000 3.983.000 190.000 - - 190.000 34.173.000
 

Órgão: 10.00 - Departamento de Educação e Cultura
Unidade: 10.01 - Administração 		Código: 10.01
Código Desdobramento da Programação Valor
1002.08421882.25 **Manutenção do Ensino de Primeiro Grau
Atender nas atividades relativas a rede Municipal de Ensino. 		3.903.000
1002.08421881.06 Construção e Reforma de Escolas
Construção, ampliação e melhoramento em prédios escolares. 		100.000
1002.08421881.07 Equipamentos da Unidade de Ensino de Primeiro Grau
Aquisição de carteiras, fogões e quadros-negro. 		90.000
1002.0842472.26 Atender a Educandos na Merenda Escolar
Orientar a distribuição da merenda escolar na rede Municipal de
Ensino. 		80.000
TOTAL 4.173.000
 

Órgão: 10.00 - Departamento de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 10.03 - Divisão de Promoções Culturais 		Programa de Trabalho
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Educação e Cultura 450.000 49.400 499.400
  Educação Física e Desportos 150.000   150.000
  Parques Recreativos e Desportivos 150.000   150.000
1003.08462281.08 Construção da Quadra de Esportes 150.000    
  Cultura 300.000 49.400 349.400
  Edificações Públicas 250.000   250.000
1003.08480251.09 Construção Biblioteca Pública 250.000    
  Divisão Cultural 50.000 49.400 99.400
1003.08482472.27 Manutenção das Atividades Culturais do Município   49.400  
1003.08482471.10 Aquisição de Livros e Materiais Didáticos 50.000    
TOTAL 450.000 49.400 499.400
 


Órgão: 10.00 - Departamento de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 10.03 - Divisão de Promoções Culturais 		Natureza de Despesa
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     49.400
3.1.0.0   Despesas de Custeio     45.000
3.1.1.0   Pessoal   20.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 20.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 18.000    
  02 Despesas Variáveis 2.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   5.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   10.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 5.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 5.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   10.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     4.400
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   4.400  
4.0.0.0   Despesas de Capital     450.000
4.1.0.0   Investimentos     450.000
4.1.1.0   Obras Públicas   400.000  
4.1.4.0   Material Permanente   50.000  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. CAP. T. Desp. Cap. Total Geral
24.400 25.000 49.400 450.000 -:- -:- 450.000 499.400
 

Órgão: 10.00 - Departamento de Educação e Cultura
Unidade: 10.03 - Divisão de Promoções Culturais 		Código: 10.03
Código Desdobramento da Programação Valor
1003.0846?261.08 Construção de Quadra de Esportes
Contruir quadra de desportos para o desenvolvimento da educação
física, desporto e recreação de caráter comunitário. 		150.000
1003.08480251.09 Construção da Biblioteca Pública
Construir um edifício para a instalação da Biblioteca Pública. 		250.000
1003.08482472.27 Manutenção das Atividades Culturais do Município
Atender as atividades culturais desenvolvidas no Município. 		49.400
1003.08482471.10 Aquisição de Livros e Materiais Didáticos
Ampliar a coletânea de livros e materiais didáticos da Biblioteca
Pública. 		50.00
TOTAL 499.400
 

Órgão: 11.00 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social
Unidade Orçamentária: 11.01 - Administração 		Natureza da Despesa
Código Especificação Projetos Atividades Total
13000000 Saúde e Saneamento 30.000 893.900 923.900
13750000 Saúde 30.000 893.900 923.900
13750210 Administração Geral   271.000  
13754280 Assistência Médica e Sanitária 30.000 370.000  
13754860 Assistência Social Geral   252.900  
TOTAL 30.000 893.900 923.900
 

Órgão: 11.00 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social
Unidade Orçamentária: 11.01 - Administração
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Saúde e Saneamento   271.000 271.000
  Saúde   271.000 271.000
  Administração Geral   271.000 271.000
1101.13750212.28 Manutenção da Unidade   271.000  
TOTAL   271.000 271.000
 

Órgão: 11.00 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social
Unidade Orçamentária: 11.01 - Administração 		Natureza da Despesa
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     271.000
3.1.0.0   Despesas de Custeio     263.000
3.1.1.0   Pessoal   133.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 133.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 113.000    
  02 Despesas Variáveis 20.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   40.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   40.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 5.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 35.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   50.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     8.000
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   8.000  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. Cap. T. Desp. Cap. Total Geral
141.000 130.000 271.000 -:- -:- -:- -:- 271.000
 

Órgão: 11.00 - Departamento de Sáude e Bem Estar Social
Unidade: 11.01 - Administração 		Código
Código Desdobramento da Programação Valor
1101.13750212.28 Manutenção da Unidade
Coordenar, orientar e executar as atividades médico-odontológico
e social do órgão. 		271.000
TOTAL 271.000
 

Órgão: 11.00 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social
Unidade Orçamentári: 11.02 - Divisão de Assitência Social 		Programa de Trabalho
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Saúde e Saneamento   252.900 252.900
  Saúde   252.900 252.900
  Assistência Social Geral   252.900 252.900
1102.13754862.29 Assistência Social de Saúde   252.900  
TOTAL -:- 252.900 252.900
 

Órgão: 11.00 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social
Unidade Orçamentária: 11.02 - Divisão de Assistência Social 		Natureza da Despesa
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     252.900
3.1.0.0   Despesas de Custeio     242.500
3.1.1.0   Pessoal   50.500  
3.1.1.1   Pessoal Civil 50.500    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 48.000    
  02 Despesas Variáveis 2.500    
3.1.2.0   Material de Consumo   2.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   40.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 10.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 30.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   150.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     10.400
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   10.400  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. Cap. T. Desp. Cap. Total Geral
60.900 192.000 252.900 -:- -:- -:- -:- 252.900
 

Órgão: 11.00 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social
Unidade: 11.02 - Divisão de Assistência Social 		Código 11.02
Código Desdobramento da Programação Valor
1102.13754862.29 Assiatência Social de Saúde
Promover ações de caráter social com o objetivo de amparar e
proteger as classes mais carentes de recursos. 		252.900
TOTAL 252.900
 

Órgão: 11.00 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social
Unidade Orçamentária: 11.03 - Divisão de Saúde Pública 		Programa de Trabalho
Código Especificação Projetos Atividades Total
  Saúde e Saneamento 30.000 370.000 400.000
  Saúde 30.000 370.000 400.000
  Assistência Médica e Sanitária 30.000 370.000 400.000
1103.13754282.30 Atendimento Médico e Hospitalar   370.000  
1103.13754281.11 Reequipamento da Unidade 30.000    
TOTAL 30.000 370.000 400.000
 

Órgão: 11.00 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social
Unidade Orçamentária: 11.02 - Divisão de Assistência Social 		Natureza da Despesa
Código Especificação Sub-Elem e Item Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0   Despesas Correntes     357.000
3.1.0.0   Despesas de Custeio     336.000
3.1.1.0   Pessoal   96.000  
3.1.1.1   Pessoal Civil 96.000    
  01 Vencimentos e Vantagens Fixas 95.000    
  02 Despesas Variáveis 1.000    
3.1.2.0   Material de Consumo   30.000  
3.1.3.0   Serviços de Terceiros   180.000  
3.1.3.1   Remuneração de Serviços Pessoais 160.000    
3.1.3.2   Outros Serviços de Terceiros 20.000    
3.1.4.0   Encargos Diversos   30.000  
3.2.0.0   Transferências Correntes     21.000
3.2.5.0   Contribuição de Previdência Social   43.000  
4.0.0.0   Despesas de Capital     43.000
4.1.0.0   Investimentos     43.000
4.1.1.0   Obras Públicas   8.000  
4.1.3.0   Equipamentos e Instalações   30.000  
4.1.4.0   Material Permanente   5.000  
 

Pes. Enc. Soc. O. Desp. Cor. T. Desp. Cor. Invest. Inver. Finan. Transf. Cap. T. Desp. Cap. Total Geral
117.000 240.000 357.000 43.000 -:- -:- 43.000 400.000
 

Órgão: 11.00 - Departamento de Saúde e Bem Estar Social
Unidade: 11.03 - Divisão de Saúde Pública 		Código: 11.03
Código Desdobramento da Programação Valor
1103.13754282.30 Atendimento Médico e Hospitalar
Atender encaminhando para ambulatórios médicos hospitalares e
odontológicos e Posto de Saúde as pessoas carentes de recurso. 		370.000
1103.13754281.11 Reequipamento da Unidade
Aquisição de equipamento para unidade. 		30.000
TOTAL 400.000